BPR服裝企業(yè)流程重組案例
在以信息網絡技術為主導的知識經濟時代，企業(yè)置身于激烈的市場競爭中，要想獲得更大的生存和發(fā)展空間，必須更新經營管理理念，改變傳統(tǒng)的管理方式，建立符合信息時代特征的企業(yè)管理模型。
我們講企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)歸納起來有三方面因素：顧客、變革和競爭，簡稱3C因素：
 顧客(Customer)：
 隨著社會經濟的發(fā)展，物資供應無論從品種、數量或是渠道的多樣化，顧客選擇商品的余地大為擴展，市場的主導已經轉入顧客手中,市場已由賣方市場轉變?yōu)橘I方市場。
 因此,如何最大程度地滿足顧客的需求,成為企業(yè)的奮斗目標和一切工作的歸宿。
 有了忠誠的顧客群體，企業(yè)才有生存的空間。
 變革(Change)：
 科技進步日新月異,產品生命周期不斷縮短,這些變化已成為不可阻擋的潮流，促使企業(yè)必須加快變革步伐。
 而科技的進步，必然帶來生產（管理）工具的革命，從而引發(fā)一系列生產作業(yè)方式的變革，這時，若不跟隨時代的變革而變革，企業(yè)就會失去生存的基礎和發(fā)展的源動力。
 競爭(Competition)：
 市場發(fā)展?jié)u趨成熟，那種僅憑“物美價廉”的商品就能在競爭中穩(wěn)操勝券的簡單競爭方式已被多層面的競爭方式所取代，
 企業(yè)必須做到以下四點：按合同及時交貨或新產品及時上市；保證有好的產品質量；具有競爭優(yōu)勢的產品成本；售前咨詢服務及售后維護、升值服務，即能夠提供獨占性的產品和一流的服務,才能夠贏得競爭。
 市場占有率已成為評判企業(yè)是否具有競爭力的最集中體現。
以上三種因素應使企業(yè)意識到，要想適應外界環(huán)境的迅速變化,要能在激烈的競爭中求生存、求發(fā)展,不僅要采用先進的科學技術,而且要盡快地改變與現代化生產經營不相適應的管理方式,企業(yè)應建立對外部環(huán)境變化做出靈活反應的管理機制和組織結構。
鑒此，本公司公司按SCMSWXE－2000－02合同的規(guī)定，對某某服裝公司管理現狀進行了深入調研，在雙方論證中一致認定：某某服裝公司在短短幾年的經營活動中，已取得較大成功。但是，在以往行之有效的管理工具、管理方法，已成為企業(yè)追求更大的市場和利潤空間的重要制約因素。為此，本公司公司將向某某服裝服裝公司提供以SCMS信息管理系統(tǒng)為平臺的企業(yè)運作管理模型，這種模型的設計首先是從企業(yè)的業(yè)務運作流程重組開始。

企業(yè)業(yè)務運作流程重組的概念
一．基本概念：
企業(yè)業(yè)務流程重組(Business Process Reengineering,簡稱BPR) 是對企業(yè)的業(yè)務流程作根本性的重新思考和徹底翻新,以使企業(yè)在成本、質量、服務、速度等表征企業(yè)業(yè)績的重大特征上獲得根本改善,并強調通過充分利用信息技術使企業(yè)業(yè)績取得巨大提高。
二．企業(yè)業(yè)務運作流程重組的原則：
 徹底性的重新設計業(yè)務流程，要求企業(yè)決策者和全體員工徹底擺脫頭腦中的舊框框,要不受現有部門和工序分割的限制,以一種最直接的方式來設計。
 徹底性的重新設計業(yè)務流程要達到以下目的：
 橫向動態(tài)集成，實行團隊作業(yè)方式；
 縱向壓縮組織，使組織扁平化；
 權力下放，授權員工自行做出決策；
 推行并行工程進行業(yè)務運作。
 在重組時本著以下兩個原則：
 高效性原則：充分發(fā)揮信息管理系統(tǒng)“動態(tài)集成共享”的特性,使得企業(yè)內業(yè)務流程中各階段的工作成果可以得到最大限度的有效繼承，在減少不必要的重復勞動的同時，也降低了人為造成的出錯機率，既提高了業(yè)務工作的質量，又提高了運作效率。
 鉗制性原則：保證系統(tǒng)運作有很強的可監(jiān)控性，將企業(yè)管理工作置于營運過程中，對可能發(fā)生的弊端控制在產生結果的事先，從而有助于實現零缺點管理。
三．企業(yè)業(yè)務運作流程重組后的變革：
正如一個帶有技術革命性質的生產工具的發(fā)明將會帶來一系列生產方式的變革一樣，本公司信息管理系統(tǒng)作為全新管理工具的導入也會為企業(yè)帶來管理上的一系列變革。
 工作指令及工作成果傳遞方式不同：在傳統(tǒng)的手工管理模式下，工作指令和成果是被單線縱向傳遞的，而企業(yè)工作流程的設置也必須與這種工作指令相匹配。當企業(yè)更新管理技術、導入信息管理工具后，信息系統(tǒng)為企業(yè)提供了“集成共享”的強大能力，企業(yè)的運作信息傳遞渠道和工作指令系統(tǒng)將發(fā)生本質性變化，各部門的工作成果和與之相關的信息將被其它部門多向動態(tài)共享。
 信息傳遞的時效性不同：在手工管理模式下，工作指令的傳遞是完全依靠人工作業(yè)的方式進行的，由于客觀存在的地域差以及其他諸多原因，使得指令接收與指令的下達間總是存在著一個時間差。在信息管理模式下，指令傳遞渠道發(fā)生了本質性的變化，指令的下達與接收可以在一瞬間完成，信息的時效性大大增強。
 動態(tài)控制能力不同：傳統(tǒng)意義中的業(yè)務流轉單證是業(yè)務信息流、作業(yè)責任流的一種載體，它能夠客觀地記錄業(yè)務過程中的必要信息，但是卻無法對業(yè)務運作施以任何控制力。而信息管理系統(tǒng)中的“動態(tài)共享”特性使得每一張電子單證制作前必須按照企業(yè)擬定的商務規(guī)則實行自動檢測（如在制作銷售單據前，系統(tǒng)要求對所銷售的產品數量與庫存數量進行檢測），以確保該單證可被正常執(zhí)行。
 責任交割方式、表現形式不同：隨著信息管理工具的導入，各種手工單證變?yōu)榱穗娮颖砀?，各式各樣的數字變成了有一定之?guī)的信息，機制確 認取代了原始意義上的手工簽字。
業(yè)務流程重組后所帶來的變革，將從根本上提高企業(yè)的管理能力。

劉服公司業(yè)務運作流程重組方案
本公司公司根據“面對現實，爭取未來”的方針以及前述的原則，對某某服裝服裝有限公司現有業(yè)務流程提出重組方案。為使重組方案易于理解和操作，特分別將現有業(yè)務流程和本公司公司提出的重組方案分述如下：
一、 劉服現有業(yè)務運作流程描述：
業(yè)務類型 序號 步 驟 執(zhí)行部門和執(zhí)行人 業(yè)務單證
樣品
管理
及
銷售
合同
簽訂 1 接受客戶以電話、傳真等形式詢價 業(yè)務部經理 無固定統(tǒng)一格式
2 核算價格并向客戶報價（超出報價范圍口頭請示總經理） 業(yè)務部經理 無固定統(tǒng)一格式
3 發(fā)出樣品制作的計劃通知 業(yè)務部經理或助理 樣品計劃表
4 樣品加工制作 技術部技術擔當
樣品間縫紉工 裁剪、縫紉交接無單據
5 根據樣品制作過程，核定樣品工藝定額 樣品間工藝定額員 縫紉流水線工序定額測定表
6 客戶確認報價后，簽訂售貨合同 總經理 售貨合同
面輔料采購、
入庫和
質檢
國內采購 1 根據訂單和指示書，得到顏色、規(guī)格數量搭配后，向采購人員發(fā)出面輔料采購通知 業(yè)務部經理
或助理 面輔料采購清單
（無統(tǒng)一固定格式）
2 根據面輔料采購清單分類匯總所需采購的面輔料 業(yè)務部面輔料
采購員 面輔料訂購明細
（無統(tǒng)一固定格式）
3 與面料加工廠簽訂面料采購合同
或向輔料廠發(fā)出采購通知 業(yè)務部面輔料
采購員 面料：工礦產品購銷合同
輔料：采用傳真通知

進口采購 1 售貨合同簽訂后，與客戶簽訂客戶的面輔料銷售合同（代替進口采購合同） 總經理經理
（客戶）銷售合同
（一般采用客戶格式）
2 辦理進口信用證開證手續(xù) 業(yè)務部單證員 進口信用證開證申請單
3 根據業(yè)務部提供的進口料件清單辦理進口備案、報關手續(xù) 報關部報關員 進口備案、報關所需所有單證
進口來料 1 售貨合同簽訂后，將客戶進口來料的面輔料清單和其它所需單證交報關部 業(yè)務部經理
或助理 來料清單等
2 辦理進口來料備案和進口報關手續(xù) 報關部人員 備案和進口報關所需所有單證
3 根據顏色、規(guī)格數量搭配計算面輔料用量，與對方發(fā)貨數量比較，不足時要求對方補供 業(yè)務部經理
或助理 來料面輔料用量明細（無規(guī)定格式，自己 計算用）
4 面輔料到貨，倉庫驗收入庫 生產部倉庫管理員 輔料盤存進庫單
5 面料外觀質檢 檢測部檢測人員 面料檢查報告
面料縮率試驗 技術部技術擔當 原輔料質地檢驗測試報告
6 對于不合格需退換的原輔料，倉庫管理員手工寫退條退貨出庫 生產部倉庫管理員 無固定格式的退條
7 面輔料采購結帳，原料分供方按規(guī)定時間開發(fā)票，采購人員和倉庫管理員確認后，報總經理批準付款 業(yè)務部面輔料采購員、倉庫管理員 付款發(fā)票
生產計劃制定
及
面輔料
領料 1 售貨合同簽訂后，業(yè)務人員提供成品訂單和面輔料訂購情況，以便生產計劃部門安排生產計劃 業(yè)務部經理或助理 訂單匯總表、面輔材料通知單
2 安排生產計劃進度 生產計劃部
計劃員 月生產計劃（無規(guī)定格式）
一周技術計劃
3 根據生產計劃向生產單位發(fā)生產通知 生產計劃部、單證員 生產通知單
4 根據生產要求和面料情況電腦排版，為生產發(fā)料提供用率依據 CAD電腦房 裁剪定額匯總表
5 根據生產用率、面輔料到貨情況制定發(fā)料計劃 生產計劃部、單證員 生產發(fā)料計劃表
6 生產單位領料生產 倉庫管理員、生產單位領料人員 領料單
成品
出運
及
出口
報關 1 生產過程中，按客戶或技術部要求提前下發(fā)裝箱要求 生產計劃部、單證員 預裝箱單
2 裝箱過程中若與預裝箱單要求有出入，作出改箱說明 裝箱人員 改箱單（無規(guī)定格式）
3 根據實際裝箱情況，制作正式裝箱單 生產計劃部單證員 裝箱單
4 根據生產計劃、預裝箱單和生產情況向業(yè)務部提供出運計劃 生產計劃部、計劃員 一周出運貨物表
5 根據出運計劃準備單據并通知報關部辦理出口貨運委托手續(xù) 業(yè)務部單證員 貨運委托所需單證（無規(guī)定格式，隨意手寫）
6 辦理出口貨運委托和出口報關委托手續(xù) 報關部報關員 出口貨運委托和報關所需所有單證
7 根據實際裝箱情況，為客戶打印出口發(fā)票 業(yè)務部單證員 出口發(fā)票
8 成品發(fā)貨出運 生產計劃部單證員、業(yè)務部單證員和報關部報關員 成品出庫單
9 根據出口發(fā)票、正式裝箱單以及提單辦理結匯手續(xù) 業(yè)務部單證員 出口發(fā)票、裝箱單、提單、出口信用證等
核銷
手續(xù) 1 根據出口報關單、出口收匯核銷單等辦理出口收匯核銷手續(xù) 報關部報關員 出口報關單、出口收匯核銷單
2 根據銀行結匯水單辦理稅務核銷手續(xù) 財務部會計 銀行水單、出口合同
3 根據實際進口情況辦理銀行核銷手續(xù) 業(yè)務部單證員 進口報關單、銀行進口付匯申請單
4 根據進出口報關情況進行海關核銷手續(xù) 報關部報關員 進口報關單、出口報關單和核銷手冊
二、重組后的劉服業(yè)務運作流程描述
流程圖符號說明：
符號 說明
一、出口銷售管理流程 外貿業(yè)務部 外貿業(yè)務部 否 是 
外貿業(yè)務部
否
是

否
外貿業(yè)務部 是

是
外貿業(yè)務部 否

外貿業(yè)務部
各相關部門
否
否

是 是

外貿業(yè)務部

否

是

外貿業(yè)務部
流程說明：

1、 外貿業(yè)務部將客戶以傳真、電子郵件等方式發(fā)出的詢價要求，輸入《詢價單》。新客戶應建立客戶檔案。
2、 如果沒有樣衣制作要求，則由技術部將客戶提供的技術資料直接確定每一款成衣使用各項
面輔料的基礎料率，并輸入《面輔料料率表》。同時，在《面輔料料率表》中輸入額定工費
工時內的產品產量，作為計算加工成本的依據，最后報技術部經理審批。如果要求制作樣
衣，則進入樣衣管理流程。同時，制作《面輔料料率表》，確定各項面輔料的基礎料率和額
定工費工時內的產品產量，報技術部經理審批。
3、 供應部在分供方檔案中對公司現有國外和/或國內合格分供方進行查詢，或向合格分供方發(fā)出《面輔料詢價單》，分供方根據《面輔料詢價單》進行報價，由供應部根據報價結果，對合格分供方進行篩選和確認，選定合格分供方。
4、 外貿業(yè)務部通過對面輔料分供方的面輔料報價查詢，并根據《面輔料料率表》中各項面輔料的基礎料率，計算出采購成本。根據公司每年核定的工費工時成本÷額定工費工時內的產品產量，計算出單件加工成本。然后進行每款成衣的生產成本預算，系統(tǒng)自動計算出每款成衣的生產成本。同時輸入各項面輔料的來源（進口/國內采購、進口/國內來料）。
5、 外貿業(yè)務部通過對客戶歷史銷售記錄和價格協(xié)議的查詢，在《費用和利潤預算表》中列出每款成衣的加工費報價單價、采購面輔料報價單價和運費、保險費等構成報價的報價單價，以及儲運、商檢、結算等銷售費用的預算成本，系統(tǒng)自動計算出每項成品的報價單價和明細，并自動計算出該報價的預計毛利潤和毛利潤率。
6、 系統(tǒng)根據費用和利潤預算系統(tǒng)自動生成《報價單（內部）》。外貿業(yè)務部將《報價單（內部）》送本部門經理審核。如果不同意，則繼續(xù)修改《報價單（內部）》或組成報價的內容，直至審核通過。然后，制作《出口銷售業(yè)務評審表》，由相關部門（生產管理中心、外貿業(yè)務部、采購部等）綜合評審加工能力、交期、供料情況等影響合同有效執(zhí)行的因素。
7、 根據評審通過的《出口銷售業(yè)務評審表》，系統(tǒng)將自動生成正式《報價單》（英文）。由外貿業(yè)務部以書面方式答復客戶，作為報價記錄。
 如果客戶接受《報價單》，系統(tǒng)可直接生成《出口銷售合同》。外貿業(yè)務部組織簽訂《出口銷售合同》。
 如果客戶對《報價單》不接受，外貿業(yè)務部需對客戶不接受部分內容進行修改后，對修改后的內容重新組織評審，直至客戶接受報價為止。
8、 對于評審未通過的《出口銷售業(yè)務評審表》，有兩種處理方法：
 如果無法滿足客戶要求決定終止對客戶報價，外貿業(yè)務部負責以書面方式通知客戶。
 如果決定繼續(xù)修改《報價單（內部）》，外貿業(yè)務部需對修改后的內容重新組織評審，直至評審通過為止或決定終止對客戶報價。
9、 系統(tǒng)可自動生成《出口銷售合同》匯總。如果《出口銷售合同》需要變更，需制作《出口銷售合同變更/終止通知單》（中英文），經審批同意后生效,并通知相關部門。
10、《國內銷售合同》的處理方法同《出口銷售合同》，合同文本可為中文或英文。



說明：
1、《出口銷售合同》、《進口采購合同》、《國內采購合同》和《服裝加工合同》的變更和終止都有《……合同變更/終止通知單》,其余部分單證的變更有《……變更通知單》。
2、所有的變更都要制作《……合同變更/終止通知單》或《……變更通知單》，經相應的審批同意后，再自動修改直接取用的數據，并作變更提示。否則，只作變更提示，由制單人決定是否修改因其它單據的變更或終止而導致修改自己制作的單據。


二、面輔料供應管理流程



技術部

外貿業(yè)務部


是 否



外貿業(yè)務部






外貿業(yè)務部
采購部

外貿業(yè)務部


















流程說明：

1、 技術部根據客戶提供的成品數量搭配輸入《成品數量搭配表》；根據客戶提供的工藝指示書將各項面輔料的使用顏色搭配輸入《面輔料顏色搭配表》。同時根據進口/國內采購，或進口/國內來料，系統(tǒng)自動分別從《面輔料料率表》中取用技術部的基礎料率和客戶確認的報價料率，系統(tǒng)自動生成面輔料用量情況匯總。
2、 外貿業(yè)務部根據合同面輔料的提供來源情況和面輔料用量情況匯總，對面輔料庫存進行查
詢，確定采購或來料明細：
 如果進行國內或進口來料加工，外貿業(yè)務部根據客戶要求查詢、調用、核對來料的面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的來料庫存，根據面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內來料應收數量進行修改，并生成《進口來料應收明細》和《國內來料應收明細》，直接進入面輔料收貨管理流程。
 如果由公司提供面輔料，外貿業(yè)務部根據查詢、調用、核對面輔料庫存或制作《面輔料代用審批單》，系統(tǒng)自動鎖定可使用的庫存，根據面輔料代用和庫存使用情況，對進口/國內采購數量進行修改，并生成《進口采購計劃表》和《國內采購計劃表》。
3、 根據《進口采購計劃表》和《國內采購計劃表》，系統(tǒng)自動生成采購資金使用計劃匯總。
4、 外貿業(yè)務部/采購部根據確認的或調低后的面輔料價格，采購數量等明細信息由《進口采購計劃表》和《國內采購計劃表》直接帶入，分別制作《進口采購合同》和《國內采購合同》，部門經理/總經理審核同意后與合格分供方分別簽訂《進口采購合同》和《國內采購合同》。
5、 如果進口采購采用信用證方式支付，外貿業(yè)務部根據《進口采購合同》制作《進口信用證開證申請書》，經部門經理/總經理審核同意后辦理進口開證手續(xù)。
6、 進入面輔料收貨管理流程。





三、合格分供方評定流程

采購部/
外貿業(yè)務部
計劃部
質量管理部


質量管理部



質量管理部



流程說明：

1、 由采購部/外貿業(yè)務部對收集的面輔料分供方資料進行整理，并將現有的和具有供貨潛力的面輔料分供方資料輸入《面輔料分供方檔案》。
2、 由計劃部對收集的成品分供方資料進行整理，并將現有的和具有供貨潛力的成品分供方資料輸入《成品分供方檔案》。
3、 采購部/外貿業(yè)務部和計劃部向質量部分別提供《面輔料分供方檔案》和《成品分供方檔案》，并填寫《合格分供方評定審批表》，以便向質量管理部申請為供貨質量穩(wěn)定、較有信譽的分供方辦理合格分供方評定審批手續(xù)。
4、 質量管理部根據《面輔料分供方檔案》、《成品分供方檔案》、《分供方提供產品質量跟蹤記錄》和《合格分供方評定審批表》，組織外貿業(yè)務部、采購部、計劃部和倉庫對非合格分供方進行評定審批，確定合格分供方或非合格分供方，并將其列入《合格分供方名單》、《非合格分供方名單》和《取消分供方名單》（取消的分供方是在系統(tǒng)中有記錄但被隱藏）。
5、 一旦分供方提供的面輔料或成品質量出現嚴重的質量問題，系統(tǒng)自動根據《成品檢驗報告》或《面輔料檢驗報告》中的不合格率對合格分供方的狀態(tài)進行鎖定，該分供方的資格處于鎖定狀態(tài)。等待質量問題處理完畢后，對該分供方進行重新評審并解鎖。判定鎖定狀態(tài)的不合格率在公司的分供方管理文件中進行規(guī)定。





BPR服裝企業(yè)流程重組案例