2009財務(wù)風(fēng)險防范與內(nèi)部控制制度及財務(wù)管理操作手冊
第一篇 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》

第二篇企業(yè)內(nèi)部控制總論
第一章 企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)與理論研究成果
第二章 我國企業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀

第三篇企業(yè)財務(wù)風(fēng)險防范與內(nèi)部控制講解
第一章 公司治理的內(nèi)部控制
第二章 管理控制
第三章 人員控制
第四章 資金控制
第五章 信息控制
第六章 正式控制與非正式控制
第七章 委托型控制與直接型控制
第八章 結(jié)果控制

第四篇企業(yè)財務(wù)財務(wù)風(fēng)險防范設(shè)計
第一章 內(nèi)部控韌設(shè)計基礎(chǔ)問題研究
第二章 公司層面內(nèi)部控制的設(shè)計
第三章 業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制設(shè)計

第五篇企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制
第一章 企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略實施
第二章 企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制

第六篇企業(yè)內(nèi)部財務(wù)組織設(shè)計
第一章 企業(yè)治理結(jié)構(gòu)
第二章 財務(wù)組織結(jié)構(gòu)與戰(zhàn)略的關(guān)系
第三章 企業(yè)內(nèi)部財務(wù)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計

第七篇企業(yè)財務(wù)預(yù)算管理與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化及業(yè)
績評價
第一章 企業(yè)全面預(yù)算管理
第二章 企業(yè)資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
第三章 企業(yè)財務(wù)業(yè)績評價與激勵

第八篇企業(yè)的財務(wù)診斷
第一章 企業(yè)財務(wù)診斷總論
第二章 企業(yè)財務(wù)診斷的程序和方法
第三章 企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略診斷
第四章 企業(yè)營銷與信用診斷
第五章 企業(yè)生產(chǎn)與產(chǎn)品成本診斷和治理
第六章 企業(yè)利潤診斷
第七章 企業(yè)財務(wù)風(fēng)險診斷
第八章 企業(yè)經(jīng)營業(yè)績綜合診斷
第九章 企業(yè)財務(wù)制度診斷
第十章 企業(yè)財務(wù)診斷報告

第九篇企業(yè)財務(wù)內(nèi)部控制風(fēng)險評估體系
第一章 企業(yè)內(nèi)部控制全面風(fēng)險管理設(shè)計原
則和方法
第二章 內(nèi)部控制全面風(fēng)險管理體系設(shè)計
第三章 企業(yè)內(nèi)部控制風(fēng)險管理設(shè)計模版

第十篇企業(yè)財務(wù)風(fēng)險防范信息與溝通
第一章 概述
第二章 內(nèi)部控制信息技術(shù)的控制架構(gòu)
第三章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制單元
第四章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制模塊
第五章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制信息管理
第六章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制設(shè)計
第七章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制的集成
第八章 信息技術(shù)下的內(nèi)部控制的實施
第九章 內(nèi)部控制信息技術(shù)系統(tǒng)的過去、現(xiàn)
在和未來

第十一篇企業(yè)財務(wù)風(fēng)險防范監(jiān)測與評價
第一章 企業(yè)內(nèi)部控制測試的目的和范圍
第二章 企業(yè)內(nèi)部控制整體層面的測試
第三章 企業(yè)內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程層面的測試
第四章 企業(yè)內(nèi)部控制評價目標(biāo)與評價主
體研究
第五章 注冊會計師對內(nèi)部控制的評價
第六章 管理層的自我評價及其它評價方法
第七章 企業(yè)內(nèi)部控制評價指標(biāo)
第八章 企業(yè)內(nèi)部控制評價報告相關(guān)問題

第十二篇企業(yè)內(nèi)部財務(wù)監(jiān)控與審計監(jiān)督
第一章 企業(yè)內(nèi)控過程控制
第二章 企業(yè)內(nèi)控審計監(jiān)督

第十三篇企業(yè)財務(wù)財務(wù)風(fēng)險防范案例

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