培訓時間:

房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)控稅下的納稅風險與稅收規(guī)劃

  培訓講師:邵老師

  時間地點:
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  培訓費用:2980

  贈送積分:2980

    服務電話:010-82593357

房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)控稅下的納稅風險與稅收規(guī)劃詳細內容

房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)控稅下的納稅風險與稅收規(guī)劃

【時間地點】2024年9月27日·青島(具體地點開課前一周發(fā)送報到通知)

【培訓費用】2980元/人,(費用包含講師費、場地費、茶歇、印刷費、咨詢費等;午餐自理。)

【課程背景】   

房地產(chǎn)行業(yè)進入絕對低谷期,在這樣的市場和監(jiān)管環(huán)境下,如何活下來,不觸犯稅法的底線,是很多企業(yè)面臨的重大抉擇。稅收安全規(guī)劃旨在:所有重大決策事前整體規(guī)劃并測算。安全是底線,省稅才是硬道理。如何管理企業(yè)安全納稅問題、如何架構企業(yè)全程納稅風險控制體系是總裁及高管們需要掌握的核心經(jīng)營理念,也是企業(yè)安全合法納稅的生命線。

【課程價值】                       

讓房地產(chǎn)決策高層將稅收籌劃意識提高到總攬全局的戰(zhàn)略高度

讓房地產(chǎn)企業(yè)建立起整體稅務規(guī)劃的藍圖

架構全程納稅風險防控系統(tǒng)

培養(yǎng)企業(yè)中層管理人員稅務意識,并貫徹到實際工作中

【課程對象】

董事長、總經(jīng)理、財稅分管老總、財務總監(jiān)、高級稅務經(jīng)理、財稅工作人員等。

【課程大綱】

一、項目公司設立的股權架構

? 1、股東身份的選擇

? 2、注冊資本

? 3、注冊地點

? 4、企業(yè)納稅人身份選擇

? 5、經(jīng)營范圍

二、土地取得不同方式下常見涉稅風險

? 1、出讓方式

? (1)土地出讓金返還會計處理及涉稅影響

? (2)項目公司拿地的票據(jù)問題

? (3)聯(lián)合體拿地的涉稅風險

? (4)納稅人身份轉換時點考慮

? (5)契稅風險

? (6)印花稅風險

? 2、轉讓方式

? (1)轉讓方式下的票據(jù)問題

? (2)代扣個稅風險

? 3、毛地方式

? (1)拆遷補償費的會計處理

? (2)拆遷補償費風險

? (3)貨幣補償風險

? (4)原地安置的不同稅種稅務風險

? (5)異地安置的不同稅種稅務風險

? 4、投資者投入

? (1)個人所得稅風險

? (2)契稅免征風險

? (3)增值稅發(fā)票的風險

? (4)個人土地增值稅風險

? 5、非貨幣資產(chǎn)交換(合作)

? (1)以房抵債交易雙方各自的涉稅風險

? (2)不同稅種風險

? (3)銷售價格風險

? 6、合并分立

? (1)增值稅不征稅風險

? (2)土地增值稅暫不征收風險

? (3)企業(yè)所得稅特殊處理風險

? (4)契稅風險

? (5)票據(jù)風險

? 7、以其他工程換地(紅線外支出)等

? (1)不可以扣除的風險

? (2)不可以扣除的稅務影響

? (3)契稅風險

? 8、母公司拿地、子公司運作

? (1)增值稅風險

? (2)土增稅風險

? (3)企業(yè)所得稅風險

? 9、拿地時的配套建設費風險

? (1)契稅風險

? (2)增值稅風險

三、規(guī)劃環(huán)節(jié)常見涉稅風險

? 1、商住一體樓規(guī)劃時應考慮的稅務問題

? 2、規(guī)劃普通住宅應考慮的稅務問題

? 3、會計核算對象的涉稅影響

四、建設環(huán)節(jié)常見涉稅風險

? 1、總包合同簽訂的涉稅風險

? 2、總包合同中簡易計稅方法選擇風險

? 3、成本定額超標風險

? 4、基礎與配套設施劃分風險

? 5、未按照完工標準結轉收入風險

? 6、混淆成本對象風險

? 7、不配比結轉成本風險

? 8、項目中的公共配套設施處理風險

? 9、精裝處理風險

? 10、配建設施的涉稅風險

五、銷售環(huán)節(jié)常見涉稅風險

? 1、各種促銷方式不同稅種涉稅風險

? 2、價外費用增指數(shù)風險

? 3、地下人防車位銷售的各稅種風險

? 4、不同方式下營銷設施的各稅種涉稅風險

?  5、低價的涉稅風險

? 6、銷售傭金風險

? 7、增值稅預繳的稅收風險防范

?  8、企業(yè)所得稅預售收入風險防范

?  9、土地增值稅預征稅收風險防范

 六、項目清算風險及解決方案

? (一) 營改增后增值稅清算中的風險

? 1、土地出讓金扣除的風險

?  2、拆遷支出增值稅扣除風險

?  3、項目整體運營過程增值稅風險

? 4、項目完工交付后增值稅風險

? (二) 土地增值稅清算

?  1、清算單位確認風險

? 2、可售面積確認風險

? 3、不同清算方法選擇風險

? 4、清算收入確認風險

?  5、地下車位處理風險

?  6、公共配套設施處理風險

? 7、普宅與其他成本劃分風險

? 8、單位成本超標風險

?  9、成本票據(jù)風險

? (三) 企業(yè)所得稅完工清算

?  1、完工時點確認風險

? 2、收入完整性風險

? 3、實際毛利率的計算風險

七、融資管理

?  1、金融機構借款票據(jù)風險

? 2、金融機構借款土地增值稅與企業(yè)所得稅風險

? 3、關聯(lián)方借款的涉稅風險

? 4、集團性企業(yè)資金統(tǒng)一調配的涉稅風險

? 5、股東個人借款的各稅種涉稅風險

?  6、曲線融資的稅務風險

【講師簡介】

邵老師/專家講師

北京大學碩士、注冊稅務師、注冊會計師、美國注冊管理會計師(CMA);

中國社會科學院稅務碩士特聘導師、中國稅務師協(xié)會首批領軍人才

參與制定北京市地方稅務局發(fā)布的《北京市土地增值稅清算管理規(guī)程》

十多年稅務咨詢從業(yè)經(jīng)歷,主持和參與企業(yè)稅務咨詢課題500多個,主張和踐行“訓練咨詢”模式,推動專家與企業(yè)共成長;

主要研究和咨詢方向:房地產(chǎn)企業(yè)稅務全程稅務規(guī)劃、企業(yè)全生命周期稅務管理、企業(yè)股權架構涉稅安排、企業(yè)重組等特殊事項稅務規(guī)劃、企業(yè)涉稅風險控制等。

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