房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)控稅下的納稅風(fēng)險(xiǎn)與稅收規(guī)劃
房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)控稅下的納稅風(fēng)險(xiǎn)與稅收規(guī)劃詳細(xì)內(nèi)容
房地產(chǎn)企業(yè)大數(shù)據(jù)控稅下的納稅風(fēng)險(xiǎn)與稅收規(guī)劃
【時(shí)間地點(diǎn)】2024年9月27日·青島(具體地點(diǎn)開課前一周發(fā)送報(bào)到通知)
【培訓(xùn)費(fèi)用】2980元/人,(費(fèi)用包含講師費(fèi)、場地費(fèi)、茶歇、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)等;午餐自理。)
【課程背景】
房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)入絕對低谷期,在這樣的市場和監(jiān)管環(huán)境下,如何活下來,不觸犯稅法的底線,是很多企業(yè)面臨的重大抉擇。稅收安全規(guī)劃旨在:所有重大決策事前整體規(guī)劃并測算。安全是底線,省稅才是硬道理。如何管理企業(yè)安全納稅問題、如何架構(gòu)企業(yè)全程納稅風(fēng)險(xiǎn)控制體系是總裁及高管們需要掌握的核心經(jīng)營理念,也是企業(yè)安全合法納稅的生命線。
【課程價(jià)值】
讓房地產(chǎn)決策高層將稅收籌劃意識提高到總攬全局的戰(zhàn)略高度
讓房地產(chǎn)企業(yè)建立起整體稅務(wù)規(guī)劃的藍(lán)圖
架構(gòu)全程納稅風(fēng)險(xiǎn)防控系統(tǒng)
培養(yǎng)企業(yè)中層管理人員稅務(wù)意識,并貫徹到實(shí)際工作中
【課程對象】
董事長、總經(jīng)理、財(cái)稅分管老總、財(cái)務(wù)總監(jiān)、高級稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)稅工作人員等。
【課程大綱】
一、項(xiàng)目公司設(shè)立的股權(quán)架構(gòu)
? 1、股東身份的選擇
? 2、注冊資本
? 3、注冊地點(diǎn)
? 4、企業(yè)納稅人身份選擇
? 5、經(jīng)營范圍
二、土地取得不同方式下常見涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 1、出讓方式
? (1)土地出讓金返還會計(jì)處理及涉稅影響
? (2)項(xiàng)目公司拿地的票據(jù)問題
? (3)聯(lián)合體拿地的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? (4)納稅人身份轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)考慮
? (5)契稅風(fēng)險(xiǎn)
? (6)印花稅風(fēng)險(xiǎn)
? 2、轉(zhuǎn)讓方式
? (1)轉(zhuǎn)讓方式下的票據(jù)問題
? (2)代扣個稅風(fēng)險(xiǎn)
? 3、毛地方式
? (1)拆遷補(bǔ)償費(fèi)的會計(jì)處理
? (2)拆遷補(bǔ)償費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)
? (3)貨幣補(bǔ)償風(fēng)險(xiǎn)
? (4)原地安置的不同稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
? (5)異地安置的不同稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
? 4、投資者投入
? (1)個人所得稅風(fēng)險(xiǎn)
? (2)契稅免征風(fēng)險(xiǎn)
? (3)增值稅發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
? (4)個人土地增值稅風(fēng)險(xiǎn)
? 5、非貨幣資產(chǎn)交換(合作)
? (1)以房抵債交易雙方各自的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? (2)不同稅種風(fēng)險(xiǎn)
? (3)銷售價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
? 6、合并分立
? (1)增值稅不征稅風(fēng)險(xiǎn)
? (2)土地增值稅暫不征收風(fēng)險(xiǎn)
? (3)企業(yè)所得稅特殊處理風(fēng)險(xiǎn)
? (4)契稅風(fēng)險(xiǎn)
? (5)票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)
? 7、以其他工程換地(紅線外支出)等
? (1)不可以扣除的風(fēng)險(xiǎn)
? (2)不可以扣除的稅務(wù)影響
? (3)契稅風(fēng)險(xiǎn)
? 8、母公司拿地、子公司運(yùn)作
? (1)增值稅風(fēng)險(xiǎn)
? (2)土增稅風(fēng)險(xiǎn)
? (3)企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)
? 9、拿地時(shí)的配套建設(shè)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)
? (1)契稅風(fēng)險(xiǎn)
? (2)增值稅風(fēng)險(xiǎn)
三、規(guī)劃環(huán)節(jié)常見涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 1、商住一體樓規(guī)劃時(shí)應(yīng)考慮的稅務(wù)問題
? 2、規(guī)劃普通住宅應(yīng)考慮的稅務(wù)問題
? 3、會計(jì)核算對象的涉稅影響
四、建設(shè)環(huán)節(jié)常見涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 1、總包合同簽訂的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 2、總包合同中簡易計(jì)稅方法選擇風(fēng)險(xiǎn)
? 3、成本定額超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)
? 4、基礎(chǔ)與配套設(shè)施劃分風(fēng)險(xiǎn)
? 5、未按照完工標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)收入風(fēng)險(xiǎn)
? 6、混淆成本對象風(fēng)險(xiǎn)
? 7、不配比結(jié)轉(zhuǎn)成本風(fēng)險(xiǎn)
? 8、項(xiàng)目中的公共配套設(shè)施處理風(fēng)險(xiǎn)
? 9、精裝處理風(fēng)險(xiǎn)
? 10、配建設(shè)施的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
五、銷售環(huán)節(jié)常見涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 1、各種促銷方式不同稅種涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 2、價(jià)外費(fèi)用增指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)
? 3、地下人防車位銷售的各稅種風(fēng)險(xiǎn)
? 4、不同方式下營銷設(shè)施的各稅種涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 5、低價(jià)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 6、銷售傭金風(fēng)險(xiǎn)
? 7、增值稅預(yù)繳的稅收風(fēng)險(xiǎn)防范
? 8、企業(yè)所得稅預(yù)售收入風(fēng)險(xiǎn)防范
? 9、土地增值稅預(yù)征稅收風(fēng)險(xiǎn)防范
六、項(xiàng)目清算風(fēng)險(xiǎn)及解決方案
? (一) 營改增后增值稅清算中的風(fēng)險(xiǎn)
? 1、土地出讓金扣除的風(fēng)險(xiǎn)
? 2、拆遷支出增值稅扣除風(fēng)險(xiǎn)
? 3、項(xiàng)目整體運(yùn)營過程增值稅風(fēng)險(xiǎn)
? 4、項(xiàng)目完工交付后增值稅風(fēng)險(xiǎn)
? (二) 土地增值稅清算
? 1、清算單位確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)
? 2、可售面積確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)
? 3、不同清算方法選擇風(fēng)險(xiǎn)
? 4、清算收入確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)
? 5、地下車位處理風(fēng)險(xiǎn)
? 6、公共配套設(shè)施處理風(fēng)險(xiǎn)
? 7、普宅與其他成本劃分風(fēng)險(xiǎn)
? 8、單位成本超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)
? 9、成本票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)
? (三) 企業(yè)所得稅完工清算
? 1、完工時(shí)點(diǎn)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)
? 2、收入完整性風(fēng)險(xiǎn)
? 3、實(shí)際毛利率的計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)
七、融資管理
? 1、金融機(jī)構(gòu)借款票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)
? 2、金融機(jī)構(gòu)借款土地增值稅與企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)
? 3、關(guān)聯(lián)方借款的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 4、集團(tuán)性企業(yè)資金統(tǒng)一調(diào)配的涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 5、股東個人借款的各稅種涉稅風(fēng)險(xiǎn)
? 6、曲線融資的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
【講師簡介】
邵老師/專家講師
北京大學(xué)碩士、注冊稅務(wù)師、注冊會計(jì)師、美國注冊管理會計(jì)師(CMA);
中國社會科學(xué)院稅務(wù)碩士特聘導(dǎo)師、中國稅務(wù)師協(xié)會首批領(lǐng)軍人才
參與制定北京市地方稅務(wù)局發(fā)布的《北京市土地增值稅清算管理規(guī)程》
十多年稅務(wù)咨詢從業(yè)經(jīng)歷,主持和參與企業(yè)稅務(wù)咨詢課題500多個,主張和踐行“訓(xùn)練咨詢”模式,推動專家與企業(yè)共成長;
主要研究和咨詢方向:房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)全程稅務(wù)規(guī)劃、企業(yè)全生命周期稅務(wù)管理、企業(yè)股權(quán)架構(gòu)涉稅安排、企業(yè)重組等特殊事項(xiàng)稅務(wù)規(guī)劃、企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)控制等。
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