怎樣建立有效的企業(yè)內(nèi)部控制體系

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怎樣建立有效的企業(yè)內(nèi)部控制體系詳細(xì)內(nèi)容

怎樣建立有效的企業(yè)內(nèi)部控制體系
  一、Purpose of business control:業(yè)務(wù)控制的目的
  1、成長(zhǎng)中的企業(yè)面臨的四個(gè)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題;
  2、管理故事
  3、為什么需要控制?
  4、控制的目的;
  二、Risk analysis&acceptence:風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)接受
  1、典型危機(jī)案例分析
  2、企業(yè)常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型;
  3、內(nèi)部控制的基本理論和實(shí)踐;
  4、風(fēng)險(xiǎn)管理模式;
  5、如何防范常見(jiàn)的舞弊;
  三、Operation procedure structure:公司運(yùn)作流程體系
  1、企業(yè)運(yùn)作的本質(zhì);
  2、內(nèi)部控制的制度的基本框架;
  3、財(cái)務(wù)流程體系框架——SPPIR體系
  4、主要業(yè)務(wù)控制問(wèn)題列舉:銷(xiāo)售、采購(gòu)、資產(chǎn)等
  5、生產(chǎn)流程概述——運(yùn)用“5M1E”原則;
  6、銷(xiāo)售環(huán)節(jié)關(guān)鍵流程;
  四、Corporation review&audit:公司流程審核和審計(jì)
  1、什么事內(nèi)部審計(jì)?
  2、內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)的區(qū)別;
  3、公司審計(jì)的職責(zé);
  五、Elements of business control:內(nèi)部控制關(guān)鍵要素
  1、企業(yè)價(jià)值鏈與流程管理的關(guān)系;
  2、企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程;
  3、業(yè)務(wù)職能與業(yè)務(wù)流程之間的關(guān)系;
  4、內(nèi)部控制的要素;
  5、制定流程的重點(diǎn);
  6、內(nèi)部控制的類(lèi)型;
  7、會(huì)計(jì)控制的內(nèi)容;
  8、制定流程的重點(diǎn);
  六、Separation of duty system:職責(zé)分離控制體系
  七、Semi-annual control assessment:定期評(píng)估及改進(jìn)
  1、內(nèi)部控制評(píng)估工具;
  2、工作感悟和職場(chǎng)認(rèn)識(shí)

 

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單元一、敬業(yè)是卓越的工作態(tài)度1、全心全意熱愛(ài)工作2、讓敬業(yè)成為一種習(xí)慣3、今天比昨天更努力4、敬業(yè)會(huì)讓你出類(lèi)拔萃單元二、忠誠(chéng)是無(wú)價(jià)之寶1、忠誠(chéng)是無(wú)價(jià)之寶2、老板是你關(guān)鍵的客戶(hù)3、絕不出賣(mài)企業(yè)機(jī)密4、忠誠(chéng)的大受益人是你自己?jiǎn)卧?、擁有良好的人際關(guān)系1、跟上司協(xié)調(diào)好關(guān)系2、跟同事協(xié)調(diào)好關(guān)系3、跟客戶(hù)協(xié)調(diào)好關(guān)系4、人脈就是財(cái)脈單元四、融入團(tuán)隊(duì)增強(qiáng)協(xié)作1、沒(méi)有團(tuán)隊(duì)精

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單元一、優(yōu)秀管理者應(yīng)有的信念思考:人為什么工作?講、機(jī)遇與挑戰(zhàn)第二講、工作的本質(zhì)第三講、個(gè)人職業(yè)化的價(jià)值體現(xiàn)第四講、影響工作態(tài)度的主要因素第五講、掌握自我核心競(jìng)爭(zhēng)力第六講、企業(yè)團(tuán)隊(duì)的力量單元二、優(yōu)秀銷(xiāo)售主管心理學(xué)修煉思考:突破困境,事在人為!講、銷(xiāo)售工作是我們獲得個(gè)人成功的佳途徑。第二講、成功靠的是態(tài)度,還是能力第三講、“自我概念”業(yè)績(jī)的驅(qū)動(dòng)力第四講、成功銷(xiāo)

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單元一、輔導(dǎo)員的責(zé)任心1、責(zé)任的含義2、責(zé)任心對(duì)一個(gè)人的重要性3、責(zé)任體現(xiàn)價(jià)值4、主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任5、負(fù)責(zé)是獲得尊重的前提6、放棄責(zé)任就是放棄成功7、記住,這是你的工作8、把工作看作使命9、薪水不是工作目的的全部單元二、內(nèi)部客戶(hù)服務(wù)意識(shí)提升1、員工輔導(dǎo)與內(nèi)部客戶(hù)服務(wù)2、服務(wù)意識(shí)的定義3、我們的內(nèi)部客戶(hù)之:新員工4、內(nèi)部客戶(hù)服務(wù)三要素:關(guān)懷、合作與溝通5、內(nèi)部客戶(hù)

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單元:優(yōu)秀員工角色認(rèn)知與定位     角色認(rèn)知與角色轉(zhuǎn)換忠誠(chéng)是無(wú)價(jià)之寶     沒(méi)有任何借口第二單元:心態(tài)、態(tài)度與人際關(guān)系開(kāi)展     敬業(yè)是卓越的工作態(tài)度     自發(fā)地工作     擁有良好的人際關(guān)系第三單元:學(xué)習(xí)成長(zhǎng)與職涯規(guī)劃     不是淘汰郎     不斷學(xué)習(xí)是有價(jià)值的投資找方法提高工作效率     注重細(xì)節(jié)追求完美     職涯規(guī)劃第四單元:自我

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單元一、優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)的基因1、什么是團(tuán)隊(duì)?2、團(tuán)隊(duì)的形成、組織結(jié)構(gòu)和目標(biāo)3、有效團(tuán)隊(duì)與無(wú)效團(tuán)隊(duì)比較4、團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)的快樂(lè)與苦惱5、團(tuán)隊(duì)發(fā)展階段6、高效能團(tuán)隊(duì)的致勝關(guān)鍵7、完美的工作準(zhǔn)責(zé)8、邁向共好之路單元二、高效能團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)建立的五大步驟2、高效能團(tuán)隊(duì)的五大指標(biāo)3、團(tuán)隊(duì)合作的重要性4、團(tuán)隊(duì)中的角色與規(guī)范5、團(tuán)隊(duì)工作小組運(yùn)作模式6、卓越團(tuán)隊(duì)協(xié)作的關(guān)鍵共識(shí)7、

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單元一、優(yōu)秀經(jīng)理的職業(yè)素質(zhì)1、想當(dāng)元帥的士兵才是好兵2、優(yōu)秀經(jīng)理人的形象3、領(lǐng)導(dǎo)的涵義和關(guān)鍵素質(zhì)4、四種領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格單元二、優(yōu)秀部門(mén)經(jīng)理角色認(rèn)知1、上任之初要做的工作2、從員工到部門(mén)經(jīng)理的轉(zhuǎn)變3、優(yōu)秀部門(mén)經(jīng)理之冰山理論4、部門(mén)經(jīng)理的三大角色5、部門(mén)經(jīng)理的五項(xiàng)基本技能單元三、如何與上司正確相處1、掌握上司的心理2、與上司相處的八項(xiàng)原則3、應(yīng)付不同類(lèi)型的老板4、如何

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部分 主管的基本認(rèn)知   態(tài)度決定一切   責(zé)任感勝于能力講 角色認(rèn)知、轉(zhuǎn)換與扮演1、中層管理干部的價(jià)值—三承、三啟2、高效管理者的自我認(rèn)知3、作為下屬的中層干部:如何成為經(jīng)營(yíng)者的替身4、作為同事的中層干部:如何為內(nèi)部客戶(hù)服務(wù)5、作為上司的中層干部:如何成為優(yōu)秀管理者、領(lǐng)導(dǎo)者、教練6、角色轉(zhuǎn)換與角色扮演第二部分團(tuán)隊(duì)建設(shè)與發(fā)展第二講 高績(jī)效團(tuán)隊(duì)發(fā)展1、信任是唯

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單元一、學(xué)習(xí)改變1.商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)---不學(xué)習(xí)的員工是企業(yè)大的成本,宰掉顧客的“殺手”!2.講師才是贏家---員工不“專(zhuān)”,企業(yè)就沒(méi)有利潤(rùn)!3.企業(yè)成功的速度與企業(yè)學(xué)習(xí)的速度成正比!員工沒(méi)有學(xué)習(xí)力,企業(yè)就沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力!4.工作抱怨:回報(bào)太少,真正的原因是什么?5.學(xué)習(xí)快的方法---向成功者學(xué)習(xí),向優(yōu)秀的員工學(xué)習(xí)!單元二、積極工作1、什么是積極心態(tài)?----積極心態(tài)

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單元一、敬業(yè)是卓越的工作態(tài)度1、全心全意熱愛(ài)工作2、讓敬業(yè)成為一種習(xí)慣3、今天比昨天更努力4、敬業(yè)會(huì)讓你出類(lèi)拔萃單元二、忠誠(chéng)是無(wú)價(jià)之寶1、忠誠(chéng)是無(wú)價(jià)之寶2、老板是你關(guān)鍵的客戶(hù)3、絕不出賣(mài)企業(yè)機(jī)密4、忠誠(chéng)的大受益人是你自己?jiǎn)卧?、擁有良好的人際關(guān)系1、跟上司協(xié)調(diào)好關(guān)系2、跟同事協(xié)調(diào)好關(guān)系3、跟客戶(hù)協(xié)調(diào)好關(guān)系4、人脈就是財(cái)脈單元四、融入團(tuán)隊(duì)增強(qiáng)協(xié)作1、沒(méi)有團(tuán)隊(duì)精

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