《節(jié)稅方略》

節(jié)稅方略
【前言】
1、不規(guī)范的企業(yè)、兩套帳的企業(yè)在金稅三期嚴管面前將何去何從！
2、拿發(fā)票抵賬不管用了怎么辦？公司注冊實名制了怎么辦？
3、注銷一家企業(yè)要付出多大代價？企業(yè)洗白的過程還可行嗎？
4、如何合理合法地降低整體稅負？真的還有空間嗎？
5、如何在正規(guī)化的過程中，盡可能減少合規(guī)成本？
6、為什么說降低稅負是一個工程而不是一個點子？
7、你還在請人做稅收籌劃嗎？你真的在稅收籌劃中獲益了嗎？
8、為什么老板必須參與到稅務成本降低的系統(tǒng)中來？
9、在降低稅負方面，財務總監(jiān)的最佳套路是什么？
【課程背景】
1、老板的困惑：
（1）稅務風險日益加大，“稅/睡”不安穩(wěn)，作何打算？
（2）企業(yè)要發(fā)展，稅負太重，聽說福耀玻璃跑路美國遭炮轟，我們這些中小民營企業(yè)如何應對？
（3）我們在稅方面，是否還有文章可做，出路究竟在何方？
（4）別人是怎么做的？
2、財務的困惑：
（1）老板讓想辦法避稅，一方面稅法嚴，一方面企業(yè)沒有空間，（2）越來越多的財務人員涉稅案，讓人
（3）為什么有人避稅成功？
（4）我還有啥招兒？
3、企業(yè)的需求：
（1）員工都嚷嚷個稅高，本來人工成本就扛不住
（2）企業(yè)要降低各種成本費用，稅務成本是很主要的
（3）企業(yè)如何做，既省稅，又安全？
【課程收益】
1、既安全又實用的省稅辦法，全套可操作、簡單易行
2、改變對納稅籌劃的錯誤認知，進入系統(tǒng)節(jié)稅境界，有工具、可落地
3、優(yōu)化稅收成本，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、進入資本市場奠定基礎(chǔ)
4、降低稅務風險，免除后顧之憂，讓你“稅/睡”得香
5、一站式搞清楚所有可能的稅負降低模式和方法
【課程簡介】
這次課程將給學員提供觀念的更新，提供從思路到方法的指引，幫助企業(yè)解決稅負偏高的問題，尤其是幫助那些準備進行合規(guī)性改造的企業(yè)，如何在增加稅負成本、合規(guī)成本的同時，通過良好的系統(tǒng)設(shè)計，讓稅負增加在可控范圍，不至于影響企業(yè)的經(jīng)營、轉(zhuǎn)型和升級，課堂上做介紹的方法即學即用、及時落地、及時見效，具體涵蓋如下幾個方面：
1、企業(yè)降低稅負成本是一個系統(tǒng)工程，只要按照專業(yè)化的方式進行，稅務成本是可以極大降低的
2、任何降低稅負的方式必須本著安全、低風險原則；
3、各種稅收政策究竟是否適用于我，很多企業(yè)總是搞不清；
4、哪些傳統(tǒng)的避稅方式不能再用了，等于玩兒火；
5、給你一套全流程操作指導，按圖索驥，功到自然成；
6、掌握核心邏輯，可以舉一反三，節(jié)稅效益不斷放大。
【課程特色】
1、系統(tǒng)性：節(jié)稅是個系統(tǒng)工程，而不是一些技巧的羅列
2、方向性：在對的方向上努力是最終才會見效，課程指明了正確的方向
3、操作性：可以直接落地，原則可參照，方法可實施
4、適用性：尤其適合不規(guī)范的民營企業(yè)現(xiàn)狀，有利于應對金稅三期
5、實用性：不談法條，談生意，從企業(yè)的視角出發(fā)，實用、易用
【課程大綱】
一、在稅上，你正面臨哪些問題？
1、財務不規(guī)范的、兩套帳的企業(yè)稅負究竟如何？
2、理解企業(yè)的真實稅務成本，如何計算你的稅負？
3、轉(zhuǎn)型、升級、上市，稅務是個坑，有多深？如何填？?
4、財務真的很給力嗎？如何評價你們稅務工作是否到位？
5、通過與政府、稅務局的關(guān)系，你獲得了多少有問題的利益？
6、隨著金稅三期工程的完善，我們還能省稅嗎？?
二、治稅方針：納稅政策通曉（避免損失30%）
1、稅法政策變化的速度遠超過你學習的速度，如何跟進？
2、稅務執(zhí)法與國家治理能力的欠缺，造成了哪些漏洞？
3、對稅法政策的通曉成為新常態(tài)，傳統(tǒng)節(jié)稅手段退出歷史舞臺
4、為什么發(fā)達國家普遍使用私人稅務顧問？
5、通曉稅法政策不一定直接幫你省稅，但一定能避免損失
6、稅務政策應用的經(jīng)驗與技巧、方案設(shè)計與案例剖析
三、治稅之道1：優(yōu)惠政策利用（降低稅負50%）
1、什么是政策節(jié)稅？
2、地區(qū)差，如何判斷適用性？
3、產(chǎn)業(yè)政策，如何申請？
4、常見誤區(qū)：真的可以返還嗎？案例分析
5、國內(nèi)避稅港分析
6、如何用好稅務服務機構(gòu)實現(xiàn)安全的節(jié)稅
四、治稅之道2：業(yè)務流程改造（降低稅負20%）
1、產(chǎn)供銷的細節(jié)決定一切，重新構(gòu)造業(yè)務結(jié)構(gòu)帶來的稅負變化分析
2、常見的營銷策略帶來的稅務負擔如何規(guī)避？（返利、買贈、免費。。。）
3、PPP復雜項目節(jié)稅方案分析
4、商業(yè)地產(chǎn)節(jié)稅方案分析
5、類金融互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新平臺不同結(jié)構(gòu)帶來的稅負效果分析
6、售后、自用及無票交易的稅負規(guī)劃
7、稅負根本：帳錢處理的基本邏輯
五、治稅之道3：會計下賬精準（降低稅負10%）
1、一切都是細節(jié)，為什么利潤總額不重要？
2、科目不是隨便設(shè)置的，會計錯誤給公司帶來的稅負落差有多大？
3、納稅申報可以弄巧成拙，報表會惹禍
4、發(fā)票真的是個問題
5、原始單據(jù)的判斷及節(jié)稅效益分析
6、漏洞大排查，賬上省稅很可觀?
六、治稅之道4：商業(yè)決策避讓（降低稅負30%）
1、產(chǎn)業(yè)政策帶來稅負落差及其應用
2、國家的錢都花到哪里去了？企業(yè)如何獲益？
3、商業(yè)模式創(chuàng)新項下帶來的節(jié)稅效果案例分析
4、股權(quán)投資及并購項下的巨大稅務成本差異規(guī)劃
5、如何合理利用商業(yè)大勢，獲得綜合稅收利益？
6、拍腦袋的合同與項目是如何造成稅務成本硬傷的？
七、治稅之道:5：個人所得籌劃（降低稅負20-70%）
1、老板的個人財富打理（多賬號、多收益、多權(quán)力）
2、企業(yè)中高層的個人所得稅籌劃
3、上市套現(xiàn)、期權(quán)行權(quán)、分紅等資本利得稅收籌劃
4、企業(yè)并購、股權(quán)投融資、投資理財?shù)膫€稅籌劃
5、以家族為單位及高凈值人群的個稅全面統(tǒng)籌
6、與個人所得及薪資、福利相關(guān)的稅費籌劃
7、常見的個稅籌劃失敗及風險案例剖析
八、治稅哲學
1、適者生存——適應生態(tài)環(huán)境：金稅三期
2、關(guān)于主體資格與法律形式的選擇
3、治問題
1)歷史問題及風險的化解，已經(jīng)地上河了——清淤工程
2)系統(tǒng)的失控及泛濫——平原沖擊不長苗了
3)涉稅事項的波動與控制——降水的調(diào)節(jié)與利用
4、基本邏輯
1)大事化小，小事化了
2)不嫌麻煩的風水問題
3)破財免災
5、懂是根本，用是靈魂
6、一把手工程，系統(tǒng)推進，節(jié)稅效益指日可待

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