《如何構建打通目標與執(zhí)行的業(yè)財融合指標體系》
《如何構建打通目標與執(zhí)行的業(yè)財融合指標體系》詳細內容
《如何構建打通目標與執(zhí)行的業(yè)財融合指標體系》
《如何構建打通目標與執(zhí)行的業(yè)財融合指標體系》
講師：黃老師
課程背景
如何將企業(yè)財務目標轉化為可執(zhí)行的財務指標和經(jīng)營指標？財務指標應當為誰服務？應當反映哪些股東、債權人、管理者關注的哪些問題？經(jīng)營指標應當如何設計起到及時指導、反饋、糾偏經(jīng)營活動？績效考核指標如何與財務指標、經(jīng)營指標協(xié)同、聯(lián)動？。。。。。。
要回答上述問題并避免繁瑣、重復、高昂的管理成本，企業(yè)需要構建一套將企業(yè)目標和執(zhí)行打通的業(yè)財融合指標體系，為企業(yè)建立經(jīng)營管理“儀表盤”和人才評價“積分卡”，量化目標、量化風險、量化貢獻、，助力企業(yè)走上數(shù)字化轉型之路。
課程收益：
實現(xiàn)從傳統(tǒng)財務指標體系到業(yè)財融合指標體系創(chuàng)新的跨越
掌握驅動價值創(chuàng)造的業(yè)財融合指標體系構建策略與方法
課程對象：
企業(yè)財務人員
企業(yè)經(jīng)營管理人員
課程時間：2天
課程大綱：
第一部分
企業(yè)需要什么樣的財務指標體系？
1
企業(yè)經(jīng)營管理為什么離不開財務指標？
2
傳統(tǒng)財務指標體系的主要缺陷有哪些？
3
關鍵財務指標滿足哪些人的需求？
4
關鍵財務指標體系構建的驅動因素有哪些？
5
關鍵財務指標體系需要達哪四個平衡？
6
關鍵財務指標體系要起到哪五個方面的作用？
7
關鍵財務指標體系的模型是什么？
8
關鍵財務指標體系構建數(shù)據(jù)來源是什么？
9
關鍵財務指標體系構建的四個步驟是什么？
第二部分
以終為始-企業(yè)綜合性財務指標如何設計
1
企業(yè)綜合性財務指標有哪三個特征？
2
企業(yè)綜合性財務指標的服務對象是誰？
3
企業(yè)綜合性財務指標設計的三個維度
4
企業(yè)綜合性財務指標備選庫
5
企業(yè)綜合性財務指標篩選需要考慮哪些因素？
6
企業(yè)常用綜合性財務指標有哪些？
7
企業(yè)不同發(fā)展階段的綜合性財務指標有什么不同？
8
常用綜合性指標-EVA指標詳解及應用
9
常用綜合性指標-ROE指標詳解及應用
10
常用綜合性指標-FCFE股東自由現(xiàn)金流詳解及應用
11
常用綜合性指標-營業(yè)凈現(xiàn)金流與營業(yè)利潤比率詳解及應用
第三部分
行動為本-企業(yè)關鍵業(yè)務領域的財務指標如何設計
1
業(yè)務領域財務指標設計需要把握哪三個要點？
2
業(yè)務領域財務指標設計與業(yè)務單元的經(jīng)濟屬性有什么關系？
3
業(yè)務領域財務指標數(shù)據(jù)來源于=與綜合性財務指標數(shù)據(jù)來源有什么不同？
4
業(yè)務領域財務指標為什么需要由表及里？
5
業(yè)務領域財務指標設計四個步驟的要點分別是什么？
6
利潤中心業(yè)務單元的財務指標如何設計？
（1）
盈利指標設計
（2）
成長指標設計
（3）
財務風險控制指標設計
7
成本中心業(yè)務單元的財務指標如何設計？
（1）
降本貢獻率財務指標設計
（2）
材料降本財務指標設計
（3）
人工降本財務指標設計
（4）
制造費用降本財務指標設計
（5）
設備利用率財務指標設計
8
費用中心業(yè)務單元的財務指標如何設計？
（1）
費用屬性與財務指標設計
（2）
營銷費用財務指標設計
（3）
人工費用財務指標設計
（4）
研發(fā)費用財務指標設計
（5）
其他費用財務指標設計
9
案例1：某快消品企業(yè)利潤中心財務指標設計
10
案例2：某制造企業(yè)制造中心財務指標設計
第四部分
決策支持-企業(yè)新項目決策的關鍵財務績效指標設計
1
企業(yè)新項目投資需要重點關注哪些方面？
2
新項目投資決策財務評估中常用財務指標有哪些？
3
獨立項目決策常用財務指標有哪些？
4
互斥項目決策常用財務指標有哪些？
5
案例演練：某企業(yè)新購生產(chǎn)線財務評估指標計算與選擇
第五部分
平衡是魂-企業(yè)發(fā)展與安全的關鍵財務指標設計
1
財務鐵三角的含義是什么？
2
為什么說財務的核心作用是平衡企業(yè)目標發(fā)展與資源約束？
3
為什么說企業(yè)的增長是需要管理的？
4
傳統(tǒng)的財務發(fā)展能力指標有哪些不足？
5
企業(yè)均衡增長三要素是什么？有哪三種平衡方式？
6
企業(yè)實際增長率超越均衡增長率時，平衡資源缺口的方法有哪些？
7
企業(yè)修正后的發(fā)展指標有哪些？
8
企業(yè)經(jīng)營安全率是如何計算的？與哪些財務指標有關？
9
企業(yè)資金安全率是如何計算的？與哪些財務指標有關？
10
企業(yè)經(jīng)營安全率與資金安全率矩陣分析
11
最需要關注經(jīng)營安全率與資金安全率平衡的公司的特征
第六部分
防范未然-企業(yè)預警財務指標如何設計
1
企業(yè)應當建立什么樣的預警機制？
2
預警指標與企業(yè)關鍵財務指標體系是什么關系？
3
預警指標目標值如何設計？
4
預警指標偏差容忍度與控制級別（紅黃綠燈）如何設計？
5
預警報告內容包含哪些？
6
預警糾偏如何分級落實？
7
案例：某企業(yè)預警機制實施案例
第七部分
量體裁衣-財務關鍵績效指標如何設計
1
關鍵績效指標從哪里來？--平衡積分卡的運用
2
建立關鍵成功因素與績效指標舉例
3
提煉關鍵績效指標的4大原則
4
分解關鍵績效指標的三種方法
5
構建關鍵績效指標體系需要遵循的六個原則
6
財務部關鍵績效指標設計的五個步驟
7
如何梳理財務部組織架構圖及崗位？
8
財務部的部門績效指標和崗位績效指標設計依據(jù)分別是什么？
9
財務部績效指標的權重如何設計？
10
財務部的職責與財務部門的四個維度的績效指標設計
11
財務部負責人的崗位職責與四個維度的績效指標設計
12
財務部關鍵崗位職責與四個維度的績效指標設計
課程總結
企業(yè)建適合自身的財務指標體系的五個要點
結束
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