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3.27 軟件Bug詳細(xì)記錄表 功能模塊 Bug說明 級別 狀態(tài) 修改人 發(fā)現(xiàn)日期 關(guān)閉日期 測試 人員 ......

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2.21 關(guān)鍵質(zhì)量活動一覽表 序號 關(guān)鍵質(zhì)量活動 方法 注釋 任務(wù)分配 開始/截至?xí)r間 001 合同評審 項(xiàng)目管理層會議，基準(zhǔn)分析法 啟動階段進(jìn)行 項(xiàng)目管理層 6.20/6.22 002 計(jì)劃評審 hellip;hellip; hellip;hellip; hellip;hellip; hellip......

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3.26 系統(tǒng)缺陷狀態(tài)跟蹤表 缺陷編號 缺陷名稱 所屬模塊 現(xiàn)狀 負(fù)責(zé)人 處理時間 缺陷影響 ......

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3.24 系統(tǒng)測試用例表 編號 待測功能 測試用例標(biāo)識 測試 類型 □靜態(tài)分析 □接口測試 □余量測試 □功能測試 □性能測試 □結(jié)構(gòu)覆蓋 □內(nèi)存缺陷 □邊界測試 □人機(jī)界面 □強(qiáng)度測試 □安全性 □可恢復(fù)性 測試用例設(shè)計(jì) 需求追溯 預(yù)置條件 測試步驟 實(shí)際結(jié)果 用例設(shè)計(jì)人員 用例設(shè)計(jì)時間 用例執(zhí)行......

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3.22信息系統(tǒng)缺陷的質(zhì)量目標(biāo)表 產(chǎn)品階段 活動 （缺陷來源） 缺陷目標(biāo)值 實(shí)際缺陷值 實(shí)際缺陷占總?cè)毕莸陌俜直?需求 產(chǎn)品需求文檔 設(shè)計(jì) 高層設(shè)計(jì)檢查 低層設(shè)計(jì)檢查 開發(fā)測試 單元測試 功能測試 獨(dú)立測試 構(gòu)件測試 回歸測試 系統(tǒng)測試 系統(tǒng)測試 交付測試 客戶反饋問題 其他 總計(jì) ......

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項(xiàng)目編號 項(xiàng)目 名稱 成本績效指數(shù) 進(jìn)度績效指數(shù) 合同金額 預(yù)計(jì)完工成本 合同完成日期 預(yù)計(jì)完工日期 項(xiàng)目經(jīng)理 用戶單位 制表人： 制表日期： ......

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WBS編號 預(yù)算 掙值 實(shí)際成本 成本 偏差 進(jìn)度 偏差 績效指數(shù) 成本 進(jìn)度 ......

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申請日期 變更內(nèi)容的關(guān)鍵詞 申請人 姓名 職務(wù) 歸屬子系統(tǒng)或模塊 變更內(nèi)容： 變更理由： 對其他子系統(tǒng)的影響及所需資源： 申請人評估 開發(fā)方負(fù)責(zé)人評估 用戶方負(fù)責(zé)人評估 若不 變更 開發(fā)方負(fù)責(zé)人 批復(fù)意見 用戶方負(fù)責(zé)人 批復(fù)意見 若變更 開發(fā)方負(fù)責(zé)人 批復(fù)意見 用戶方負(fù)責(zé)人 批復(fù)意見 優(yōu)先級 編號 ......

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文件類型成本偏差控制表...   2007.07.17

工作包 預(yù)算 已支出 尚需 支出 總支出 預(yù)計(jì) 偏差（+/-） 百分比（+/-） 預(yù)采取措施 ......

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優(yōu)先順序號 工作包編號 工作包名稱 工作包費(fèi)用 累計(jì)費(fèi)用 ......

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申請模塊名稱 申請時間 年 月 日 會計(jì)科目 資金用途 申請金額 審批意見 申請人 審批人 項(xiàng)目經(jīng)理 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批時間 年 月 日 ......

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編號 報(bào)告人 報(bào)告日期 項(xiàng) 目 進(jìn) 度 概 況 項(xiàng)目編號 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 完成百分比 存在問題 進(jìn) 度 控 制 項(xiàng)目 編號 計(jì)劃開 始時間 計(jì)劃完 成時間 是否 延遲 延遲 原因 延遲 后果 采取 措施 所需 資源 備注 ......

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編號 制表人 制表日期 項(xiàng)目 名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 合同編號 安 裝 工 作 計(jì) 劃 模塊名稱 安裝地點(diǎn) 安裝時間 安裝人員 預(yù)計(jì)工時 安 裝 工 作 內(nèi) 容 描 述 安裝小組安裝調(diào)試結(jié)果： 負(fù)責(zé)人： 設(shè)計(jì)工程師意見： 簽字： 項(xiàng)目經(jīng)理意見： 簽字： 客戶代表意見： 簽字： ......

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3.13項(xiàng)目工作包進(jìn)展抽查表 編號 調(diào)查人 調(diào)查日期 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 工作包編號 工作包內(nèi)容 計(jì)劃開始時間 計(jì)劃完成時間 實(shí)際開始時間 實(shí)際完成時間 計(jì)劃耗時 實(shí)際耗時 工作包完成比例 現(xiàn)耗時 預(yù)計(jì)完成時間 工作包完成 的詳細(xì)情況 工作包未按計(jì)劃 完成的原因 該工作包 負(fù)責(zé)人意見 簽字： 項(xiàng)目經(jīng)......

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編號 報(bào)告人 報(bào)告日期 項(xiàng)目 名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 報(bào)告期 （開始日期） 至（結(jié)束日期） 本階段 進(jìn)度 情況 報(bào)告 下一 階段 工作 計(jì)劃 復(fù)核人 復(fù)核日期 客戶 意見 簽字： 公司 領(lǐng)導(dǎo) 意見 簽字： 備注 ......

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3.11 項(xiàng)目進(jìn)度偏差控制表 編號 填表人 填表日期 項(xiàng)目 名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 目前項(xiàng)目進(jìn)度情況 與原進(jìn)度計(jì)劃的偏差 偏差描述 偏差原因 影響進(jìn)度人員簽字 為恢復(fù)項(xiàng)目進(jìn)度所應(yīng)采取的措施 為恢復(fù)進(jìn)度所需追加的人力物力等資源 項(xiàng)目經(jīng)理對恢復(fù)進(jìn)度的前景的看法 簽字： ......

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文件類型縡效面???表...   2007.07.17

部門/處 時 間 年 月 日 被考核人 姓名： 職位： 直接上級 姓名： 職位： 業(yè)績討論要點(diǎn)： 能力討論要點(diǎn)： 給予員工的發(fā)展建議： ......

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編 號 FND25 共 1 頁 第 1 頁 各類假期審批和全勤獎發(fā)放表 假 別 細(xì) 目 批 準(zhǔn) 人 待 遇 規(guī) 定 一般員工請假 2天內(nèi)部門經(jīng)理批 超過2天主管領(lǐng)導(dǎo)批 第一天扣50全勤獎，第二天扣100全勤獎， 事 假 部門正副經(jīng)理 2天內(nèi)主管領(lǐng)導(dǎo)批 超過2天總裁或董事長批 第三天開始每月扣20 的......

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施工現(xiàn)場安全檢查表 CNCEC-（ ） 安全 25-1 受檢單位： 檢查時間： 年 月 日 項(xiàng)目名稱 所在地 建安總產(chǎn)值 項(xiàng)目平均人數(shù) 項(xiàng)目經(jīng)理 安全費(fèi)用投入 安全專職人員 安全部門負(fù)責(zé)人 安全管理機(jī)構(gòu) 記 錄 項(xiàng)目部組織的安全活動 安全管理人員名冊 工程隊(duì)組織的安全活動 特種作業(yè)人員名冊 班組安全......

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文件類型內(nèi)審檢查表...   2007.07.17

標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 檢查內(nèi)容 檢查記錄 備注 5.6管理評審 1. 請問總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評審的目的是什么？誰主持管理評審工作？評審的時間間隔規(guī)定是多長時間？ 2. 請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進(jìn)行？ 3. 請出示這次管理評審計(jì)劃，管理評審(紀(jì)要)和管理評審報(bào)告。 4. 管理評審的依據(jù)(輸入)是什么？......

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月 份： 貨車1 貨車2 日 期 拜訪店數(shù) 有效拜訪店數(shù) 銷量 （人民幣） 拜訪店數(shù) 有效拜訪店數(shù) 銷量 （人民幣） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 月份總計(jì) 每日......

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貨車銷售每月跟蹤表 月份： 貨車類型：小店 貨車1 貨車2 貨車3 貨車4 總計(jì) 平均/車 目標(biāo)/車 達(dá)標(biāo)率 覆蓋商店總數(shù) 工作天數(shù) 平均每日拜訪店數(shù) 平均每日有效拜訪店數(shù) 月銷量（RMB） 月銷量在0mdash;50元的店數(shù) 月銷量在50mdash;100元的店數(shù) 月銷量在100mdash;200......

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財(cái)務(wù)報(bào)表愉容 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 資產(chǎn) 負(fù)債 目前 目前 現(xiàn)金和可變變現(xiàn)資金 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款 存貨 長期負(fù)債 財(cái)產(chǎn)/廠房/設(shè)備 建筑物和在建工程 所有者權(quán)益 固定設(shè)備 投入資本 未分配利潤 損益表 收入-費(fèi)用=凈利潤 收入 成本和費(fèi)用 mdash;銷售成本 mdash;經(jīng)營/管理......

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文件類型交通事故報(bào)表...   2007.07.17

交通事故報(bào)表 CNCEC-（ ） 安全 20 3-1 填報(bào)時間： 編號： 施工單位 地點(diǎn) 任務(wù) 駕駛員 年齡 性別 駕齡 生車型 車況 事故簡述： 事故原因分析（交通部門裁定）： 事故直接損失： 人員傷害情況： 單位意見： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 單位處理意見： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 安全管理部門意見......

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2.7軟件需求調(diào)查表 調(diào)查人 姓名 調(diào)查人 所在部門 調(diào)查人 職務(wù) 調(diào)查日期 建議軟件名 稱 該軟件的使用者 部門 角色 主要任務(wù) 與軟件運(yùn)行有關(guān)的實(shí)體 實(shí)體名稱 關(guān)系 軟件工作平臺與體系結(jié)構(gòu)的要求 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境 操作系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫 管理系統(tǒng) 體系結(jié)構(gòu) 軟件開發(fā)工具的要求 軟件功能上的要求 軟件性 能上的......

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附表一：供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)示意表 指標(biāo) 指標(biāo)說明 權(quán)重 對需求的理解 指供應(yīng)商對買主的資源需求的準(zhǔn)確理解，這可從其提交的報(bào)價或發(fā)盤中看出來。 0.2 全生命期成本 中選的供應(yīng)商是否能夠按照項(xiàng)目全生命期最低總成本（購買成本加上運(yùn)營成本）供貨。 0.3 技術(shù)能力 供應(yīng)商具備項(xiàng)目所需的技術(shù)訣竅和知識嗎？或者能......

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2.46 供應(yīng)商評估表 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 地址 法人代表 聯(lián)系人 電話 傳真 所供應(yīng)設(shè)備 供應(yīng)商簡介： 調(diào)查者： 管理層素質(zhì)： 調(diào)查者： 企業(yè)研發(fā)能力： 調(diào)查者： 產(chǎn)品的性能質(zhì)量： 調(diào)查者： 行業(yè)內(nèi)的地位： 調(diào)查者： 售后服務(wù)情況： 調(diào)查者： 最終用戶評價： 調(diào)查者： 評估 意見 采購部門 技......

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2.45 供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況調(diào)查表 供應(yīng)商編號 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商企業(yè)類型 投標(biāo)項(xiàng)目 投標(biāo)金額 持續(xù)經(jīng)營時間 凈資產(chǎn)總額 流動比率 凈利潤 當(dāng)年利潤 上年利潤 結(jié)論 經(jīng)辦人 （簽字蓋章） 日期 年 月 日 ......

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2.42 項(xiàng)目采購計(jì)劃明細(xì)表 制表人 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 采購計(jì)劃編號 提 需求 的 工作包 采購物品名稱 規(guī) 格 型 號 單位 數(shù) 量 單項(xiàng) 金額 詢價時間 訂 貨 時 間 簽訂合同時間 到 貨 時 間 采 購 方 式 采購 負(fù) 責(zé) 人 備 注 總采購金額 ......

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2.39 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃一覽表 文檔 編號 填表人 填表日期 項(xiàng)目 名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 風(fēng)險(xiǎn) 編號 風(fēng)險(xiǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn) 期望值 風(fēng)險(xiǎn)等級 風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略 應(yīng)對措施 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對 負(fù)責(zé)人 ......

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2.38 單個風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對計(jì)劃表 文檔編號 填表人 填表日期 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 風(fēng)險(xiǎn)編號 風(fēng)險(xiǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn)提出人 提出日期 風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人 風(fēng)險(xiǎn)概率 風(fēng)險(xiǎn)影響值 風(fēng)險(xiǎn)期望值 風(fēng)險(xiǎn)等級 風(fēng) 險(xiǎn) 影 響 描 述 為防止風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生所應(yīng)采取的措施 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時的應(yīng)對措施 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的成本分析 ......

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2.37 項(xiàng)目所有識別風(fēng)險(xiǎn)一覽表 編號 填表人 填表日期 項(xiàng)目 名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 風(fēng)險(xiǎn) 編號 風(fēng)險(xiǎn)名稱 風(fēng)險(xiǎn)類別 發(fā)生概率 風(fēng)險(xiǎn)后果 風(fēng)險(xiǎn) 期望值 風(fēng)險(xiǎn)等級 ......

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附表一： 順序度量 線性度量 非線性度量 非常低 0.1 0.05 低 0.3 0.1 中 0.5 0.2 高 0.7 0.4 非常高 0.9 0.8 項(xiàng)目目標(biāo) 成本 不明顯的成本增加 成本增加小于5％ 成本增加介于5-10％ 成本增加介于10-20％ 成本增加大于20％ 進(jìn)度 不明顯的進(jìn)度拖延 進(jìn)......

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2.36 單個風(fēng)險(xiǎn)損失值評估表 編號 評估人 評估日期 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目經(jīng)理 風(fēng)險(xiǎn)編號 風(fēng)險(xiǎn)名稱 出現(xiàn)階段 影響模塊 風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人 風(fēng)險(xiǎn)評估 方法 風(fēng)險(xiǎn)概率 對 項(xiàng) 目 目 標(biāo) 影 響 情 況 的 描 述 成 本 風(fēng)險(xiǎn)影響值： 進(jìn) 度 風(fēng)險(xiǎn)影響值： 范 圍 風(fēng)險(xiǎn)影響值： 質(zhì) 量 風(fēng)險(xiǎn)影響值： 最終影響值......

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2.35 項(xiàng)目成員聯(lián)絡(luò)表 姓名 原所屬 部門 職務(wù)/ 職稱 電話 E-mail 辦公 電話 家庭 電話 移動 電話 制表人： 制表日期： ......

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附表一：項(xiàng)目信息收集責(zé)任明細(xì)表 信息 名稱 提交 部門 提交 時間 提交 人 提交 方式 提交 格式 接收 人 制表人 制表日期 ......

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2.34 信息 名稱 接收部門 接收時間 接收人 接收方式 接收格式 提交人 制表人： 制表日期： ......

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項(xiàng)目 干系人 文件名稱 文件格式 接受人 交付時間 移交 報(bào)告人 制表人： 制表日期： ......

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文檔類型 文件名稱 編碼規(guī)則 文檔用途 項(xiàng)目管理 軟件開發(fā) 軟件測試 hellip;hellip; 制表人： 制表日期： ......

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附表一：培訓(xùn)課程安排一覽表 時 間 授課（或上機(jī)）內(nèi)容 主講教師 地點(diǎn) ......

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2.31 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃表 項(xiàng)目名稱 培訓(xùn)類型 用戶培訓(xùn) （ ） 項(xiàng)目成員培訓(xùn)（ ） 計(jì)劃制定人 負(fù)責(zé)部門 培訓(xùn)對象 培訓(xùn)目的 培訓(xùn)內(nèi)容 開始時間 截止時間 備注 教材 教員情況 姓名 性別 授課內(nèi)容 是否外聘 對學(xué)員的要求 （知識基礎(chǔ)） 說明實(shí)施本次培訓(xùn)活動應(yīng)具備的環(huán)境條件（場地、設(shè)備等）： 場地 ......

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2.30 項(xiàng)目成員培訓(xùn)需求調(diào)查表 姓名 崗位/職位 填表時間 您認(rèn)為在目前的工作過程中有哪些方面能力存在欠缺？ 分類 具體描述 溝通表達(dá)能力 管理能力 技術(shù)能力 其他 您認(rèn)為您應(yīng)該在哪些方面得到相應(yīng)的培訓(xùn)？ 溝通表達(dá)知識 管理知識 技術(shù)知識 其他 您認(rèn)為培訓(xùn)的時間（段） 您還有什么培訓(xùn)建議 ......

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文件類型崗位說明書一覽表...   2007.07.17

崗位名稱 說明列項(xiàng) 系統(tǒng)分析員 程序員 文檔管理員 硬件采購員 工作概述 主要職責(zé) 具體任務(wù) 直接上級 工作條件 出差需求 加班需求 ......

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