財(cái)務(wù)資料

公司財(cái)務(wù)流程mdash;稅務(wù)崗工作 （一）抄稅 按《發(fā)票使用明細(xì)表》格式錄入當(dāng)月已開具的發(fā)票mdash;mdash;rarr;與銷售核算崗核對(duì)收入金額mdash;mdash;rarr;整理并裝訂發(fā)票存根mdash;mdash;rarr;打印《發(fā)票使用明細(xì)表》并按月裝訂成冊(cè)mdash;mdash;ra......

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公司財(cái)務(wù)流程mdash;內(nèi)部審計(jì)崗工作 5、每月18前編制出調(diào)節(jié)表，并按調(diào)節(jié)表掛賬情況催促相應(yīng)會(huì)計(jì)崗清理掛賬 。 （一）資產(chǎn)審計(jì) 1、貨幣資金審計(jì) （1）審計(jì)目標(biāo) 證實(shí)貨幣資金余額的存在性、完整性、收付業(yè)務(wù)的合法性 （2）內(nèi)部控制系統(tǒng)測(cè)試 調(diào)查了解貨幣資金內(nèi)部控制系統(tǒng)mdash;mdash;rarr......

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公司財(cái)務(wù)流程mdash;管理費(fèi)用崗工作 （一）部門日常費(fèi)用 審核原始憑證完整、合法、金額正確mdash;mdash;rarr;審核并更正原始憑證按規(guī)范粘貼和折疊mdash;mdash;rarr;審核審批手續(xù)是否完備mdash;mdash;rarr;審核部門費(fèi)用支出進(jìn)度（如超季度計(jì)劃除分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，......

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公司財(cái)務(wù)流程mdash;工資福利崗位工作 （一）工資發(fā)放 1、現(xiàn)金工資性支出 （1）日常零星工資性支出 收到人力資源部開具的支出證明單mdash;mdash;rarr;編制記賬憑證 借：應(yīng)付工資mdash;mdash;部門 管理費(fèi)用/營業(yè)費(fèi)用/制造費(fèi)用mdash;mdash;其它 貸：現(xiàn)金 mdas......

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公司財(cái)務(wù)流程mdash;出納崗工作流程 （一）現(xiàn)金收付 1、收現(xiàn) 根據(jù)會(huì)計(jì)崗開具的收據(jù)（銷售會(huì)計(jì)開具的發(fā)票）收款mdash;mdash;rarr;檢查收據(jù)開具的金額正確、大小寫一致、有經(jīng)手人簽名mdash;mdash;rarr;在收據(jù)（發(fā)票）上簽字并加蓋財(cái)務(wù)結(jié)算章mdash;mdash;rarr;將......

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公司財(cái)務(wù)流程mdash;材料審核崗工作 （一）材料采購報(bào)賬 根據(jù)應(yīng)付賬款余額及收料單第②聯(lián)督促采購員報(bào)賬mdash;mdash;rarr;審核簽收采購員傳來的采購發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票及收料單（④采購報(bào)賬正聯(lián)④采購報(bào)賬副聯(lián)）mdash;mdash;rarr;編制記賬憑證并取下第④聯(lián)副聯(lián)留作配單用 借：原材料......

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某公司財(cái)務(wù)工作制度流程（財(cái)務(wù)資料） 目 錄 一、出納崗工作流程hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;hellip;......

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適用于各部門編制資金使用計(jì)劃，再由財(cái)務(wù)部加以匯總審批的業(yè)務(wù) 1 控制目標(biāo) 1.1 嚴(yán)密資金計(jì)劃管理程序,確保所有的資金使用都合理、合規(guī)并得到有效控制，實(shí)現(xiàn)資金管理的規(guī)范性和有效性,以降低資本成本,提高資本收益率 1.2 科學(xué)組織資金供應(yīng),合理確定資金籌集數(shù)量,控制資金投放時(shí)間和方向,確保資金周轉(zhuǎn)順暢......

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財(cái)務(wù)管理制度mdash;現(xiàn)金管理 第二十五條 公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： (一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金； (二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬； (三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)； ......

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財(cái)務(wù)管理制度范本 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第二條 公司財(cái)務(wù)部門的職能是： (一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度......

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財(cái)務(wù)管理制度mdash;財(cái)務(wù)工作管理 第九條 會(huì)計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第十條 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 第十一條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)......

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財(cái)務(wù)管理制度mdash;財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) 第五條 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作： (一)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金； (二)進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提 ......

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第一條 為進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，依據(jù)規(guī)范化管理實(shí)施大綱，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。 第二條 借款及報(bào)銷審批程序 (一)出差人員借款，必須先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款憑證，寫明出差時(shí)間、地點(diǎn)，借款金額原則按往返車費(fèi)+（住宿費(fèi)+生活補(bǔ)助）預(yù)計(jì)出差天數(shù)計(jì)算借款金額，填寫好該憑證后，先經(jīng)部門經(jīng)理同意，再......

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財(cái)務(wù)管理出納作業(yè)處理準(zhǔn)則 第一條 本處理準(zhǔn)則包括現(xiàn)金及銀行存款收入與支出等作業(yè)。 第二條 為便于零星支付起見，可設(shè)備用金，采用定額制，其額度由總經(jīng)理核定，其備用金由出納經(jīng)管。 第三條 出納辦理現(xiàn)金、票據(jù)的支付，登記及移轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)，要嚴(yán)格遵守公司的付款審批程序。 第四條 除提取備用金外，所有支......

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現(xiàn)行稅收制度與稅收籌劃基本思路 據(jù)我國現(xiàn)行稅收制度，稅收按征稅對(duì)象可分為如下五大類：流轉(zhuǎn)稅類、所得稅類、資源稅類、財(cái)產(chǎn)稅類、行為稅類。流轉(zhuǎn)稅類稅收是主體，包括增值稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、關(guān)稅，僅這4項(xiàng)稅收的收入就占我國稅收總額的70以上；所得稅類稅收次之，包括企業(yè)所得稅、外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅、個(gè)......

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會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)軟、硬件及數(shù)據(jù)管理制度 一、硬件部分 1、各企業(yè)開展會(huì)計(jì)電算化必須配備電算化專用計(jì)算機(jī)及相關(guān)外部設(shè)備。 2、財(cái)務(wù)電算化用計(jì)算機(jī)必須專機(jī)專用，禁止任何人用作其它工作。 3、有條件的企業(yè)可建立財(cái)務(wù)計(jì)算機(jī)室，集中、統(tǒng)mdash;管理電算化用計(jì)算機(jī)。 4、電算化用計(jì)算機(jī)必須配備不間斷電源，防止......

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會(huì)計(jì)電算化崗位責(zé)任制度 一、電算系統(tǒng)人員分工 為適應(yīng)實(shí)行會(huì)計(jì)電算化后會(huì)計(jì)工作重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移和崗位的變動(dòng)，需要對(duì)財(cái)會(huì)人員的工作內(nèi)容和任務(wù)以及相互分工做出調(diào)整。會(huì)計(jì)人員工作崗位劃分為：會(huì)計(jì)主管、電算化負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、數(shù)據(jù)審核員、會(huì)計(jì)檔案管理員、出納。電算化負(fù)責(zé)人不得兼管出納工作，出納人員不得......

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會(huì)計(jì)電算化檔案管理制度 為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，確保會(huì)計(jì)檔案的安全，特制訂本制度。 一、單位應(yīng)根據(jù)帳簿數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確編制或由機(jī)器正確生成會(huì)計(jì)報(bào)表，報(bào)表格式由會(huì)計(jì)主管部門統(tǒng)一設(shè)計(jì)認(rèn)可。 二、報(bào)表的編制要求做到數(shù)據(jù)真實(shí)，計(jì)算正確，內(nèi)容完整，手續(xù)齊備，做到帳證，帳表，表表之間勾稽嚴(yán)密，有所屬單位的應(yīng)將所屬單位的......

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會(huì)計(jì)電算化操作管理制度 為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算軟件的操作使用管理，確保會(huì)計(jì)核算軟件的正常運(yùn)行及會(huì)計(jì)信息的全面、準(zhǔn)確與安全，特制定本制度。 一、操作使用人員： 操作使用人員是指有權(quán)使用會(huì)計(jì)核算軟件完成職責(zé)范圍內(nèi)會(huì)計(jì)電算工作的財(cái)務(wù)人員或財(cái)務(wù)部門工作人員。 根據(jù)會(huì)計(jì)電算化工作要求財(cái)務(wù)部門配備以下操作使用人員； ......

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會(huì)計(jì)檔案庫房管理制度 一、檔案人員應(yīng)負(fù)責(zé)檔案庫房的檔案完整和安全。 二、檔案入庫前，及時(shí)編號(hào)、填寫卡片、目錄，排入柜。如有不符合要求的，應(yīng)及時(shí)按要求整理后才能入庫。 三、保持檔案排列整齊，借出時(shí)要有標(biāo)記，歸還時(shí)應(yīng)及時(shí)放回原處。 四、非本室工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入庫房內(nèi)。 五、檔案庫房嚴(yán)禁煙火，不得存......

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會(huì)計(jì)檔案借閱制度 一、凡需借閱檔案者，必須持有介紹信予以辦理借閱手續(xù)，并登記借閱臺(tái)帳。歸還時(shí)，必須如實(shí)登記使用情況。 二、借閱檔案一般不得超過一個(gè)月，如繼續(xù)使用，需辦理續(xù)借手續(xù)，逾期不辦，每超過一個(gè)月罰款50元。 三、外單位查閱檔案，只能在室內(nèi)查閱。如需外借，須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并酌情收費(fèi)。 四、借閱......

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會(huì)計(jì)檔案保密制度 一、保持高度警惕，經(jīng)常檢查不安全因素，發(fā)現(xiàn)漏洞，及時(shí)采取措施。 二、不論遇到任何情形，都要保證黨和國家機(jī)密的絕對(duì)安全。 三、嚴(yán)格執(zhí)行保密制度和紀(jì)律，做到不該......

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會(huì)計(jì)出納管理制度-統(tǒng)計(jì)管理辦法 總 則 第一條 為保證統(tǒng)計(jì)資料的準(zhǔn)確性與及時(shí)性，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的重要 作用，特制定本辦法。 第二條 統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)是對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析，提 供統(tǒng)計(jì)資料，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督。 第三條 企業(yè)實(shí)行廠部、車間、班組三級(jí)統(tǒng)計(jì)管理體制和......

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會(huì)計(jì)出納管理制度-會(huì)計(jì)日常工作管理辦法 范圍 第一條 企業(yè)對(duì)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范，包括對(duì)填制和審核會(huì)計(jì)憑證、登記賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)產(chǎn)清查、成本核算的整個(gè)會(huì)計(jì)循環(huán)的規(guī)范。 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)范圍及其程序規(guī)范 第二條 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)范圍：原始憑證的核簽；記賬憑證的編制；會(huì)計(jì)賬簿的登記；會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、分析和解釋；內(nèi)部審......

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會(huì)計(jì)出納管理制度大全 一、會(huì)計(jì)日常工作管理辦法 范圍 第一條 企業(yè)對(duì)會(huì)計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范，包括對(duì)填制和審核會(huì)計(jì)憑證、登記賬簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)產(chǎn)清查、成本核算的整個(gè)會(huì)計(jì)循環(huán)的規(guī)范。 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)范圍及其程序規(guī)范 第二條 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)范圍：原始憑證的核簽；記賬憑證的編制；會(huì)計(jì)賬簿的登記；會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、分析和解釋......

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會(huì)計(jì)成本費(fèi)用核算制度 成本費(fèi)用核算是反映生產(chǎn)經(jīng)營過程中實(shí)際耗費(fèi)的基本手段，是實(shí)現(xiàn)成本費(fèi)用全過程控制的重要環(huán)節(jié)。成本核算的正確與否，直接影響著財(cái)務(wù)成果的計(jì)算。為了進(jìn)一步規(guī)范成本費(fèi)用核算，特制定本制度。 一、成本費(fèi)用核算的依據(jù) 1、具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度 2、有關(guān)的消耗定額、開支標(biāo)準(zhǔn)和開支范圍的政策......

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會(huì)計(jì)財(cái)產(chǎn)清查制度 財(cái)產(chǎn)清查是指通過對(duì)實(shí)物、現(xiàn)金的實(shí)地盤點(diǎn)， 銀行存款和往來款項(xiàng)的核對(duì)，確定企業(yè)資產(chǎn)實(shí)有數(shù)額，發(fā)現(xiàn)并解決帳實(shí)不符的一種專門方法，是確保國有資產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)流失的重要保障措施。 一、財(cái)產(chǎn)清查的范圍 本單位所有財(cái)產(chǎn)物資、債權(quán)、債務(wù)的清查盤點(diǎn)。具體包括如下： l、固定資產(chǎn)。含生產(chǎn)用、非生......

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出納日常工作管理辦法 第一條 本處理程序包括現(xiàn)金及銀行存款收入與支出等作業(yè)。 第二條 為便于零星支付起見，可設(shè)零用金，采用定額制，其額度由總經(jīng)理核定，其零用金由出納經(jīng)營。 第三條 零用款項(xiàng)的支付，由零用金保管員憑支付證明單付款，此項(xiàng)支付證明單是否符合規(guī)定，零用金保管員應(yīng)負(fù)責(zé)審核。 第四條 零用金的撥......

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財(cái)務(wù)收支審批制度 財(cái)務(wù)收支管理是企業(yè)管理中的重要環(huán)節(jié)，是企業(yè)管理的核心工作。企業(yè)要實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)收支目標(biāo)，必須完善和規(guī)范審批行為，進(jìn)行事前控制，為此特制定本制度。 一、實(shí)行財(cái)務(wù)收支審批人員授權(quán)制 中心的財(cái)務(wù)收支審批人員必須由中心負(fù)責(zé)人以書面形式對(duì)財(cái)務(wù)收支審批人員的有關(guān)職責(zé)權(quán)限和范圍予以授權(quán)。財(cái)務(wù)收支審批人......

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財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析制度 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分析是指利用會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、業(yè)務(wù)核算及計(jì)劃等資料，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)及經(jīng)營管理情況進(jìn)行檢查分析和總結(jié)，以便正確評(píng)價(jià)揭露矛盾，找出存在的問題及原因，提出改進(jìn)措施，進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)效益的管理方法。 一、主要內(nèi)容 l、各項(xiàng)收入完成情況及主要原因分析 2、各項(xiàng)支出情況及主要原因分析 3、營業(yè)利......

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物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理----復(fù)習(xí)資料 第一章,復(fù)習(xí)題（物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理總論） 二，多選題 1，物流企業(yè)的財(cái)務(wù)關(guān)系包括（ ABCDE ） A，企業(yè)同其所有者之間的財(cái)務(wù)關(guān)系， B，企業(yè)同其債權(quán)人之間的財(cái)務(wù)關(guān)系 C，企業(yè)同其被投資單位的財(cái)務(wù)關(guān)系， D，企業(yè)同其債務(wù)人之間的財(cái)務(wù)關(guān)系 E，企業(yè)同其職工之間的財(cái)務(wù)關(guān)......

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管理會(huì)計(jì)專題mdash;mdash;成本系統(tǒng)設(shè)計(jì) 生產(chǎn)成本的基本類型 直接與間接生產(chǎn)成本 計(jì)量成本的會(huì)計(jì)系統(tǒng) 分步成本法 作業(yè)成本法 管理會(huì)計(jì)簡介 管理會(huì)計(jì)以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)為目的，設(shè)計(jì)和使用公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)。由三個(gè)原則決定管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)應(yīng)如何設(shè)計(jì)。 管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)幫助決定誰擁有對(duì)公司資產(chǎn)的決策權(quán)。......

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企業(yè)物流營運(yùn)資金管理 第一節(jié) 營運(yùn)資金的管理策略 （一）營運(yùn)資金的概念：營運(yùn)資金又稱營運(yùn)資本，是指流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債后的余額。營運(yùn)資金管理是指企業(yè)在營運(yùn)資金政策指導(dǎo)下實(shí)施的對(duì)營運(yùn)資金的管理，又稱短期財(cái)務(wù)管理。 （二）營運(yùn)資金管理的目標(biāo)：（1）實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化 （2）保持充足的流動(dòng)性 （3）使財(cái)務(wù)......

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某休閑會(huì)所財(cái)務(wù)管理辦法 第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第二條 財(cái)務(wù)部門的職能是： 　　(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。 　　(二)建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督......

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#61548; 供應(yīng)鏈管理診斷 #61548; 集成化供應(yīng)鏈管理體系構(gòu)建與優(yōu)化 #61548; 企業(yè)物流競爭力定位 #61548; 物流戰(zhàn)略規(guī)劃 #61548; 物流外包決策 #61548; 物流項(xiàng)目可行性報(bào)告 #61548; 物流商業(yè)計(jì)劃書 ......

 106詳情

2011年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試中級(jí)財(cái)務(wù)管理 表格筆記匯總 知識(shí)點(diǎn)一、企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)理論 （一）利潤最大化 （二）股東財(cái)富最大化 （三）企業(yè)價(jià)值最大化 （四）相關(guān)者利益最大化 目標(biāo) 采納的理由 存在的問題 利潤最大化 （1）剩余產(chǎn)品的多少可用利潤衡量； （2）自由競爭的資本市場中，資本的使用權(quán)最終屬于獲......

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《物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理 》 復(fù)習(xí)題 一. 名詞解釋: 1.貨幣時(shí)間價(jià)值:所謂貨幣時(shí)間價(jià)值是指資金在投資和再投資過程中由于時(shí)間因素而形成的價(jià)值差額,它表現(xiàn)為資金周轉(zhuǎn)使用后的價(jià)值增值額. 2.遞延年金:是指在最初若干期沒有收付款項(xiàng)的情況下,后面若干期每期期末發(fā)生等額的系列收付款項(xiàng). 3.永續(xù)年金:是指從第一......

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《財(cái)務(wù)管理制度》支票管理 第十九條 支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單，金額在10000元（含）以上的必須經(jīng)會(huì)所股東會(huì)議批準(zhǔn)；金額在1000元（含）以上10000元以下的，經(jīng)總經(jīng)理向董事長匯報(bào)后與紅達(dá)酒店管理有限公司（金星酒店）......

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《財(cái)務(wù)管理制度》現(xiàn)金管理 第二十五條 會(huì)所可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金： 　　(一)職員工資、津貼、獎(jiǎng)金;(二)個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬;(三)出差人員必須攜帶的差旅費(fèi);(四)結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;(五)按管理權(quán)限批準(zhǔn)的其他開支。 　　前款結(jié)算起點(diǎn)定為100元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由董事會(huì)確定。 ......

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《財(cái)務(wù)管理制度》會(huì)計(jì)檔案管理 第三十八條 凡是本會(huì)所的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，均應(yīng)歸檔。 第三十九條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋......

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《財(cái)務(wù)管理制度》處罰辦法 第四十二條 出現(xiàn)下列情況之一的，對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪1-3倍： 　　(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的; 　　(二)用不符合財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的; ......

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企業(yè)內(nèi)部控制mdash;mdash;內(nèi)部審計(jì) 1 審計(jì)人員工作規(guī)范 2 內(nèi)部審計(jì)管理制度 3 舞弊行為預(yù)防、檢查、匯報(bào)制度 4 內(nèi)部審計(jì)督導(dǎo)控制制度 5 內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制制度 6 內(nèi)部審計(jì)外部評(píng)價(jià)制度 ......

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第1條 為了使集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量不斷得到改善和提高，真正為集團(tuán)的發(fā)展服務(wù)，根據(jù)國家審計(jì)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，特建立本制度。 第2條 外部評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的選擇，由審計(jì)部負(fù)責(zé)確定，并報(bào)審計(jì)委員會(huì)審核批準(zhǔn)。 第3條 選擇外部評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)當(dāng)遵循獨(dú)立、客觀、保密的原則，外部評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)具有評(píng)價(jià)......

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