XX公司全面預(yù)算用表(xls)

全面預(yù)算管理進度安排  
  
計劃內(nèi)容 工作進度 描述 參與人員、部門（單位）
成立預(yù)算管理委員會  下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)處理預(yù)算管理日常事務(wù) 總經(jīng)理、副總、經(jīng)理辦、財務(wù)、生產(chǎn)、人力資源、綜合管理
建立預(yù)算管理責(zé)任制度  規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行結(jié)果考核等 財務(wù)部、綜合管理部
預(yù)算編制培訓(xùn)工作  講解全面預(yù)算管理 相關(guān)部門人員
制定各種預(yù)算指標(biāo)  產(chǎn)量、價格、消耗定額、費用、定員定薪、建設(shè)項目 生產(chǎn)管理、綜合管理、人力資源、財務(wù)部、設(shè)計院、總工辦
制定2005年預(yù)算目標(biāo)  總經(jīng)理辦公會或董事會制定預(yù)算目標(biāo)（奮斗目標(biāo)、保證目標(biāo)、最低目標(biāo)） 董事會成員、公司經(jīng)理層
編制預(yù)算初稿  各種業(yè)務(wù)預(yù)算和綜合財務(wù)預(yù)算 生產(chǎn)單位、各管理部門
指標(biāo)修訂  預(yù)算管理委員會修訂各項指標(biāo) 總經(jīng)理、副總、經(jīng)理辦、財務(wù)、生產(chǎn)、人力資源、綜合管理
編制第二稿預(yù)算  按照修訂后指標(biāo)重編制 生產(chǎn)單位、各管理部門
綜合平衡預(yù)算指標(biāo)  預(yù)算委員會綜合平衡后報公司董事會或經(jīng)理層決策 預(yù)算管理委員會、董事會、經(jīng)理層、相關(guān)管理部門
制定下達(dá)預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)  財務(wù)部、綜合管理部結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任承包考核一并執(zhí)行 預(yù)算管理委員會、綜合管理部、財務(wù)部
預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)考核  預(yù)算管理委員會根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況按季度考核 預(yù)算管理委員會、綜合管理部、財務(wù)部
年度預(yù)算執(zhí)行情況考核  預(yù)算管理委員會根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況年終一次考核兌現(xiàn) 預(yù)算管理委員會、綜合管理部、財務(wù)部
 

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