全面預(yù)算管理進度安排  
  
計劃內(nèi)容 工作進度 描述 參與人員、部門（單位）
成立預(yù)算管理委員會  下設(shè)辦公室，負責處理預(yù)算管理日常事務(wù) 總經(jīng)理、副總、經(jīng)理辦、財務(wù)、生產(chǎn)、人力資源、綜合管理
建立預(yù)算管理責任制度  規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行結(jié)果考核等 財務(wù)部、綜合管理部
預(yù)算編制培訓(xùn)工作  講解全面預(yù)算管理 相關(guān)部門人員
制定各種預(yù)算指標  產(chǎn)量、價格、消耗定額、費用、定員定薪、建設(shè)項目 生產(chǎn)管理、綜合管理、人力資源、財務(wù)部、設(shè)計院、總工辦
制定2005年預(yù)算目標  總經(jīng)理辦公會或董事會制定預(yù)算目標（奮斗目標、保證目標、最低目標） 董事會成員、公司經(jīng)理層
編制預(yù)算初稿  各種業(yè)務(wù)預(yù)算和綜合財務(wù)預(yù)算 生產(chǎn)單位、各管理部門
指標修訂  預(yù)算管理委員會修訂各項指標 總經(jīng)理、副總、經(jīng)理辦、財務(wù)、生產(chǎn)、人力資源、綜合管理
編制第二稿預(yù)算  按照修訂后指標重編制 生產(chǎn)單位、各管理部門
綜合平衡預(yù)算指標  預(yù)算委員會綜合平衡后報公司董事會或經(jīng)理層決策 預(yù)算管理委員會、董事會、經(jīng)理層、相關(guān)管理部門
制定下達預(yù)算執(zhí)行指標  財務(wù)部、綜合管理部結(jié)合經(jīng)濟責任承包考核一并執(zhí)行 預(yù)算管理委員會、綜合管理部、財務(wù)部
預(yù)算執(zhí)行指標考核  預(yù)算管理委員會根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況按季度考核 預(yù)算管理委員會、綜合管理部、財務(wù)部
年度預(yù)算執(zhí)行情況考核  預(yù)算管理委員會根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況年終一次考核兌現(xiàn) 預(yù)算管理委員會、綜合管理部、財務(wù)部