生產(chǎn)材料采購控制程序
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1 目的
為了理順采購環(huán)節(jié)，明確職責關系，使采購過程處于有效的控制和管理狀態(tài)，保證所
采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，保證生產(chǎn)的正常進行，公司制定并執(zhí)行《生產(chǎn)原材料采購控制程序》。
2 范圍
2.1 本程序規(guī)定了采購的職責劃分，供應商的評定方法，合格供應商的控制和管理及采購產(chǎn)
品的驗證。
本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購。
3 職責
3.1 資材科負責組織對供應商的評價、選擇和控制管理，負責編寫《原材料月度采購計劃》，
制定《訂貨通知單》或《購貨合同》，參與采購產(chǎn)品的驗證和原材料標準的確認；并負責對所有成品、原材料進行編號及管理，編寫《物料編號》。
3.2 品保部負責采購產(chǎn)品的驗證，參與供應商的評價與控制和原材料標準的確認。
3.3 生產(chǎn)管理科負責包裝料月度采購的初步預定；參與采購產(chǎn)品的驗證和原材料標準的確
認。
3.4 物流科參與采購產(chǎn)品的驗證。
4 程序要求
4.1 供應商的評定和管理
4.1.1 按原材料的規(guī)格要求，由資材科向供應商取得樣品，同時將樣品交由品保部按要求檢驗。
4.1.2 對樣品合格的供應商進行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗。
4.1.3 對小批量貨物檢驗合格的供應商須進行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的調(diào)查，經(jīng)過資材科主管進行最終評定，符合要求的供應商填寫《合格供應商檔案》。
4.1.4 對供應商的管理
a、對供應商的合同履行情況及服務進行季度評比。
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b、每年對供應商進行一次綜合質(zhì)量、價格、合同履行情況、服務的年度評審，對
年度評審不合格的供應商，予以淘汰。
4.1.5 增加新的供應商，按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。
4.1.6 對顧客要求的供應商，也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。
4.1.7 對上一年度的合格供應商，每年進行企業(yè)概況、生產(chǎn)狀況、品質(zhì)保證狀況等內(nèi)容的復
查，修改補充填寫《合格供應商檔案》。
4.2 原材料采購資料
4.2.1 原材料采購標準由品保部、資材科、生產(chǎn)部等協(xié)商后，由品保部最終確認制定。
4.2.2 資材科根據(jù)《生產(chǎn)原料庫存月報》的庫存數(shù)量、生產(chǎn)部生產(chǎn)管理科制定的《資材預
定》和已經(jīng)簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購計劃》，交資材科主管確認審核
后，交總經(jīng)理助理或總經(jīng)理批準，由資材科制定。
4.2.3 《購貨合同》或《定貨通知單》
4.2.3 資材科根據(jù)《原材料月度采購計劃》對曾有過合同的合格供應商，若采購主要原材
料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》，若采購次要原材料或包裝材料則簽訂《定
貨通知單》或以電話聯(lián)系的方式訂貨。
4.2.4 對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經(jīng)資材科主管或總經(jīng)理助理和總經(jīng)
理批準，確認蓋章后，方可有效。
4.2.5 在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時，應就檢驗標準、方法、地點等與供應商
達成協(xié)議，避免質(zhì)量爭端。
4.4 采購物資的驗證
4.4.1 采購的原材料由資材科負責分別辦理入庫，并與物流科、工程部和生產(chǎn)部核實確認后簽字。
4.4.2 采購的原材料具體檢驗規(guī)則按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》要求進行，由品保部檢驗。
4.4.3 對驗證不合格的原材料，經(jīng)資材科部門主管審核確認，由生產(chǎn)部、品保部填寫處理意
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見，由資材科與供應商協(xié)商處理，并填寫《不合格品糾正和預防措施》。
4.4.4 對有些顧客要求，需要對供應商進行驗證時，公司應按顧客要求提供方便并予以配合。
4.5 特殊情況下，生產(chǎn)急需新的物料，供應商未按照4.1.1至4.1.4進行評定及管理，而直接從該供應商購買貨物，則以供應商提供的產(chǎn)品資料為依據(jù)，簽訂詳細的《購貨合同》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗，檢驗合格后，按照4.1.3至4.1.4要求進行供應商的評定及管理。
5 相關文件
5.1 《合同評審控制程序》
5.2 《文件控制程序》
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》
5.5 《糾正和預防措施控制程序》
5.6 《記錄控制程序》
5.7 《物料編號》
5.8 《包裝物料規(guī)格標準》
6 記錄：
6.1 《注文書》
6.2 《原材料月度采購計劃》
6.3 《合格供應商檔案》
6.4 《定貨通知單》
6.5 《供應商供貨一覽表》
6.6 《生產(chǎn)采購質(zhì)量記錄表》
6.7 《緊急放行單》
6.8 《不合格品糾正和預防措施》
6.9 《原材料入庫單》
6.10 《送檢單》
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