內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序
Standard Success Groups Ltd.
標準志成集團有限公司
內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-022 版 本 A
頁 號 1/2 生效日期 2004-4-8

1-0 目的
制訂本程序以對標準志成集團有限公司依ISO9001國際標準建立的質(zhì)量體系實施內(nèi)部質(zhì)量體系審核進行控制，確保公司之質(zhì)量體系持續(xù)有效地符合ISO9001國際標準的要求。
2-0 適用范圍
本程序適用于內(nèi)部審核員對標準志成公司之內(nèi)部審核進行控制。
3-0 職責
3-1 審核組長負責制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。
3-2 審核員依審核計劃開展質(zhì)量體系審核并對所發(fā)現(xiàn)不符合項采取的糾正行動進行驗證。
4-0 程序
4-1 每年至少進行一次全公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，具體的時間安排及組織實施由管理代表確認。
4-2 內(nèi)審前一個月由管理代表指定審核員，并任命審核組長。
4-2-1 審核員資格
A. 經(jīng)過培訓并通過考核，具備內(nèi)審員資格證書；
B. 思路清楚，熟悉生產(chǎn)，表達能力強；
C. 獨立于被審核部門。
4-3 由審核組長制定審核計劃，并于審核前通知被審核部門，被審核部門指派熟悉本部門工作的人員擔任向?qū)А?
4-4 審核組應(yīng)于審核前，召開審核組內(nèi)部會議，討論：
A. 審核分工；
B. 審閱相關(guān)材料；
C. 確定審核中的重點問題及注意事項。
4-5 現(xiàn)場審核時，應(yīng)嚴格按照審核計劃執(zhí)行。
編制 審核 審批

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標準志成集團有限公司
內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 受控狀態(tài)
文件編號 SS-COP-022 版 本 A
頁 號 2/2 生效日期 2004-4-8

4-5-1 審核員在審核過程中，應(yīng)遵循以下原則：
A. 尋找客觀根據(jù)；
B. 隨機抽樣。
4-6 審核員應(yīng)詳細記錄所發(fā)現(xiàn)的客觀證據(jù)，包括作業(yè)員的工號、編號及其它具體細節(jié)。
4-7 現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)召開審核組內(nèi)部會議，確定：
A. 不符合項；
B. 評價被審核部門的質(zhì)量體系狀況；
C. 完成審核報告。
4-8 審核組與被審核部門共同召開總結(jié)會：
A. 宣讀不符合項報告、不符合項分布表和審核報告。
B. 討論糾正與預防措施并得出建議改正期限。
4-9 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，由管理代表確定責任部門及建議糾正期限，由責任部門分析原因，制定、實施糾正預防行動。
4-9-1 糾正預防行動的結(jié)果由發(fā)現(xiàn)問題的審核員在建議糾正期限內(nèi)驗證。
4-9-2 如果未達到改善要求，審核員應(yīng)及時通知管理代表采取相應(yīng)措施。
5-0 有關(guān)的內(nèi)審報告及糾正預防措施報告均需提交管理評審會議進行檢討。
6-0 參考文件
6-1 糾正和預防控制程序
7-0 參考記錄
內(nèi)部質(zhì)量審核計劃
不符合項報告
審核報告
不符合項分布表
現(xiàn)場審核記錄
編制 審核 審批


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