標(biāo)識與可追溯性控制程序
|Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團有限公司 | | | |標(biāo)識和可追溯性控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-010 |版 本 |A | | |頁 號 |1/3 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |防止不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，當(dāng)有規(guī)定時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯| |性。 | |適用范圍 | |適用于物料、半成品和成品的產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗狀態(tài)標(biāo)識。 | |職責(zé) | |品管部負責(zé)物料、成品的標(biāo)識，負責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)簽、印章的使用，并對其有效性進| |行監(jiān)控；半成品的標(biāo)識由生產(chǎn)部與品管部共同完成。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，| |組織對其進行追溯。 | |PMC部、生產(chǎn)部負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)物品的標(biāo)識，負責(zé)不同檢驗狀態(tài)物品的分區(qū)擺放， | |及所有標(biāo)識的維護。 | |程序 | |進貨物料標(biāo)識 | |物料進廠，倉管員負責(zé)將其放置于待檢區(qū)，對于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識或標(biāo)識不清的物| |料，需要求供應(yīng)商重新標(biāo)識，注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期等內(nèi)容| |。 | |對于客供物料，IQC檢驗完成后，如合格，IQC檢驗員在包裝箱上蓋上“PASS”印章；| |如不合格，IQC檢驗員在包裝箱上蓋“REJECT”印章。同時，皆須貼上“客戶提供的物| |料”標(biāo)識，并填上物料編號、物料名稱、來料日期及客戶名稱等。 | |經(jīng)品管部IQC檢驗合格的物料，由檢驗員加上“PASS標(biāo)簽”或印章后方可辦理入倉手 | |續(xù)，由倉管員填寫物料收付記錄表，注明物料名稱、電腦編碼、數(shù)量等內(nèi)容。 | |檢驗不合格的物料保持原有產(chǎn)品標(biāo)識，經(jīng)IQC加上“REJECT標(biāo)簽”或印章后由相應(yīng)的 | |倉管員將其放置于不合格品區(qū)。 | |對于特別放行的物料用“物料特采標(biāo)識”對其進行標(biāo)識，便于追溯。 | |如接到PMC部發(fā)出的“物品重檢通知書”，IQC須及時對其相應(yīng)物料進行重檢， | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團有限公司 | | | |標(biāo)識和可追溯性控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-010 |版 本 |A | | |頁 號 |2/3 |生效日期 |2004-4-8 | | | |重檢結(jié)果以物料重檢標(biāo)識紙粘于物料外包裝箱上。 | |生產(chǎn)過程中的標(biāo)識 | |生產(chǎn)過程中的半成品，車間使用“半成品記錄卡”、“浸油烘烤表”標(biāo)識其電腦編碼、| |生產(chǎn)編號、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)日期等內(nèi)容。其各個工序的檢驗狀態(tài)，可通過標(biāo)識上的| |相應(yīng)欄目反映。 | |對于生產(chǎn)過程中所使用的物料如未能保持其原有產(chǎn)品標(biāo)識，生產(chǎn)部在盛裝的容器上| |用標(biāo)簽紙直接標(biāo)明其物料名稱、型號（規(guī)格）等內(nèi)容。 | |對于待檢品，需放置于待檢區(qū)；對于合格品需放置于合格區(qū)， 或盛裝于蘭色容器 | |；對于不合格品（包括物料），需放置于不合格區(qū)，或盛裝于紅色容器，或在不合| |格部位貼上標(biāo)記。 | |成品標(biāo)識 | |當(dāng)生產(chǎn)車間完成批量生產(chǎn)后應(yīng)填寫“成品轉(zhuǎn)移單”，注明生產(chǎn)編號、數(shù)量、生產(chǎn)日期| |等內(nèi)容，隨成品一起放在成品待驗區(qū)。 | |檢驗合格的成品，由OQA檢驗員在“成品轉(zhuǎn)移單”加上“合格”印章，并簽名。同時在 | |外箱蓋“PASS”印章（客戶明示外箱不可蓋章者除外），方可辦理入倉手續(xù)。 | |檢驗不合格的成品，由OQA檢驗員在“成品轉(zhuǎn)移單”加上“不合格”印章，并簽名。同 | |時OQA檢驗員填寫“糾正和預(yù)防措施報告”。不合格成品放置于不合格品區(qū)。 | |凡是特別放行的成品，須予以標(biāo)識，必要時，須征得客戶的同意。 | |標(biāo)識的管理 | |由品管部負責(zé)所有標(biāo)識的制作，并對其有效性進行監(jiān)控。 | |生產(chǎn)部、PMC部負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)各類標(biāo)識的維護，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有損壞、遺失等情況 | |，需報原標(biāo)識部門進行處理。 | |產(chǎn)品的追溯 | |產(chǎn)品追溯依據(jù)生產(chǎn)周期、電腦編碼進行。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團有限公司 | | | |標(biāo)識和可追溯性控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-010 |版 本 |A | | |頁 號 |3/3 |生效日期 |2004-4-8 | | | |A，生產(chǎn)周期形式：如01 23，代表2001年第23周。 | |B，電腦編碼（產(chǎn)品編號＋INDEX）形式：如ST41-120-240AJ-CIM4 | |當(dāng)客戶投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由品管部依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)周期、電腦編碼信| |息，組織相關(guān)部門進行追溯。 | |參考文件 | |產(chǎn)品測量和監(jiān)控控制程序 | |不合格品控制程序 | |參考記錄 | |物品重檢通知書 | |半成品記錄卡 | |成品轉(zhuǎn)移單 | |糾正和預(yù)防措施報告 | |編制 | |審核 | |審批 | |
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