財(cái)務(wù)會計(jì)核心運(yùn)作流程
寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程
流程： 會計(jì) 版本：1
子流程： 信用控制 編號：6.2.2
要素： 信用審查 地點(diǎn)：無
說明：
對照信用額和賒銷單擱置客戶黑名單，審查賒銷訂單。
步驟：
1、 開始業(yè)務(wù)時，信用控制員將客戶黑名單輸入系統(tǒng)。
2、 賒銷單在產(chǎn)品供應(yīng)部處理。
3、 系統(tǒng)發(fā)送裝運(yùn)指令或根據(jù)黑名單和信用額將其擱置。
4、 信用控制員審查擱置名單。
5、 銷售經(jīng)理解除訂單擱置并要求銷售人員填寫收款保證書，選擇繼續(xù)擱置或取消訂單。
方法：
1、按照信用額規(guī)定回收應(yīng)收帳款
寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程
流程： 會計(jì) 版本：1
子流程： 信用控制 編號：6.2.2
要素： 信用審查 地點(diǎn)：無

財(cái)務(wù)會計(jì)核心運(yùn)作流程