呆賬催討辦法
第一條 催討原則
1．催款管理
呆賬的催討工作一定要由專責(zé)人員隨同原負(fù)責(zé)該款項目的銷售人員前往催討。
2．利用信函要求付款
在前項所提派遣專員前往催款外，尚須同時發(fā)出督促信函，懇請對方盡速支付貨款。
3．呆賬催討管理表的制作與利用
在催討呆賬時，一定要制作催討管理表，利用此表來追蹤把握銷售人員的催款進行狀況，必要時予以援助。
4．防患收款時不正當(dāng)行為
部分銷售員在收得貨款之后會不交回給經(jīng)營管理部門，對于這種行為須加強實施“收款處理手續(xù)”管理，以防患于未然。
5．對銷售人員施以指導(dǎo)教育
負(fù)責(zé)人須徹底掌握和了解銷售人員的個性，不斷對其實施有關(guān)貨款回收的指導(dǎo)教育。
第二條 銷售時的收款處理
1．銷售指導(dǎo)。由于銷售時沒有周密考慮，往往造成貨款難以回收。關(guān)于這一點，應(yīng)該更加加強明確的銷售指導(dǎo)，尤其銷售方法本身一定要兼顧到貨款回收問題。
2．銷售對象的范圍。銷售人員必須在指定公司和規(guī)章制度許可范圍內(nèi)，進行其銷售活動。
3．限制、禁止指定公司以外的銷售。凡非公司的正式職員，即使具有誠意，不得以公司之名銷售給對方。
4.禁止指定公司的個人性銷售。未經(jīng)過公司的個人現(xiàn)金買賣及個人分期付款式的買賣，本公司不予認(rèn)可。
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