內(nèi)審計(jì)劃實(shí)例
___________________公司 內(nèi)部審核計(jì)劃和審核活動(dòng)安排 |審核目的： | |驗(yàn)證受審核部門（區(qū)域）的質(zhì)量管理體系與ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、| |合同和公司質(zhì)量管理體系文件的符合程度，并評(píng)價(jià)其是否得到有效實(shí)施。 | |審核范圍： | |廣播收音機(jī)的設(shè)計(jì)開發(fā)、制造 | |審核依據(jù)： | |□ISO9001:2000 □公司質(zhì)量管理體系文件 □合同 □法律法規(guī) | |審核組成員 |姓 名 |組 別 |資 格 | |組 長： |譚 云 |A |內(nèi)審員 | |組 員： |李水榮 |A |內(nèi)審員 | | |梁小勤 |B |內(nèi)審員 | | |楊衛(wèi)紅 |B |內(nèi)審員 | | |李新霞 |C |內(nèi)審員 | | | |C |內(nèi)審員 | |審核報(bào)告分發(fā)范圍：□受審核部門 □ISO9000辦 □總經(jīng)理 | 首/末次會(huì)議請(qǐng)受審核部門負(fù)責(zé)人參加，小結(jié)會(huì)請(qǐng)受審核方代表和陪同人員參加，審核組 內(nèi)部會(huì)議僅限審核員參加。 審核組長： 譚 云 2003年 月 日 管理者代表：郭毅剛 2003年 月 日 審核活動(dòng)安排 |日期/時(shí)間 |組別 |受審核部門 |主要活動(dòng)及涉及的標(biāo)準(zhǔn)條款 | |16日上午: |ABC |首次會(huì)議 |人員簽到、布置本次內(nèi)審的安排,落 | |09:45--10:00 | | |實(shí)各組陪同人員 | | | |總經(jīng)理 |4.1體系總要求， 5.1管理承 | | |A | |諾， | | | | |5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)， 5.3質(zhì)量方 | | | | |針， | |10:00—12:00 | | |5.4策劃, 5.5職責(zé)、權(quán) | | | | |限和溝通, | | | | |5.6管理評(píng)審, | | | | |6.1資源提供， | | | |管理者代表 |4.1體系總要求,， | | | | |4.2.2質(zhì)量手冊(cè) | | | | |5.5.2管理者代表， | | | | |8.2.2內(nèi)部審核, | | | |ISO9000辦 |4.2文件要求（文件和記錄控制） | | |B |工程部 |7.3設(shè)計(jì)和開發(fā) | | | |采購部 |7.4.1采購控制， 7.4.2采購信息 | | |C |品管部 |8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)（總則） | | | | |8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量， | | | | |8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量， | | | | |7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制， | | | | |8.3不合格品控制, 8.4數(shù)據(jù)分析, | | | | |8.5改進(jìn) | | |C |品管部 |繼續(xù)上午的審核內(nèi)容 | | | | | | |16日下午: | | | | |13:30—16:30 | | | | | | |生產(chǎn)部 ( |7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃， | | | |一車間、二車間)|7.5生產(chǎn)過程的提供 | | | | |8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量，8.3不合格| | | | |品控制 | | | | |6.3基礎(chǔ)設(shè)施, 6.4工作環(huán)境, 8.4 | | | | |數(shù)據(jù)分析 | | |B |繼續(xù)上午的審核內(nèi)容 | | | |倉管部 |7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性, | | | | |7.5.4顧客財(cái)產(chǎn), | | | | |7.5.5產(chǎn)品防護(hù), | | | |繼續(xù)上午的審核內(nèi)容 | | |A | | | | |銷售部 |7.2與顧客有關(guān)的過程, | | | | |8.4數(shù)據(jù)分析, | | | | |7.5.4顧客財(cái)產(chǎn), | | | | |8.2.1顧客滿意, | | | |行政部 |6.2人力資源 | |16:30—17:00 |ABC |審核組內(nèi)部會(huì)議 |匯總審核結(jié)果,擬定不符合項(xiàng)報(bào)告稿,| | | |(包括小結(jié)會(huì)) |討論審核結(jié)論,審核員準(zhǔn)備總結(jié)會(huì)書 | | | | |面報(bào)告. | |17:00—18:00 |ABC |總結(jié)會(huì)(末次) |宣布審核結(jié)論,討論糾正事宜 | 備注:4.1總要求, 4.2 文件要求，5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn), 8.5.1持續(xù)改進(jìn)應(yīng)貫穿整個(gè)審核過程
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