國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)
南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū) 編 寫(xiě) 相 關(guān) 材 料 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司 二00四年九月 1、公司基本情況：廣西廣益中草藥業(yè)有限公司成立于2001年1月15日，注冊(cè)地為廣西 南寧市，法定代表人李城宇。注冊(cè)資本760萬(wàn)元人民幣。股東由一個(gè)法人股東和三個(gè)自然 人股東組成。即北流市益華實(shí)業(yè)投資有限公司股權(quán)70%，占注冊(cè)資本532萬(wàn)元，盧惠群股 權(quán)10%，占注冊(cè)資本76萬(wàn)元。陶克里股權(quán)10%，占注冊(cè)資本76萬(wàn)元，李英容股權(quán)10%，占注 冊(cè)資本76萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍：中草藥的種植、研究、開(kāi)發(fā)、加工、銷售、化工產(chǎn)品（除危 險(xiǎn)化學(xué)品）、保健食品、定型飲料、包裝食品的購(gòu)銷。 其經(jīng)營(yíng)情況如下： |年度 |經(jīng)營(yíng)業(yè)收入 |毛利潤(rùn) |純利潤(rùn) | |2003 | | | | |2004（預(yù)計(jì)） | | | | 廣西廣益中草藥業(yè)有限公司總部設(shè)在廣西南寧市東葛路86號(hào)皓月大廈內(nèi)，電話：071 1—5706623，傳真0771—5703316，手機(jī)：13607816688，E- mail：gxgy868@vip.163.com，聯(lián)系人：李城宇。 2、主要管理者李城宇，男，37歲，籍貫：廣西北流市，大專學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，畢業(yè) 于黑龍江大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)，從事中藥材生產(chǎn)、貿(mào)易10年，近年來(lái)又開(kāi)發(fā)中藥材GAP種植 示范、食品、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，積累了豐富的經(jīng)營(yíng)和組織管理經(jīng)驗(yàn)，是一位有智 慧，有開(kāi)拓能力、創(chuàng)新精神，善于經(jīng)營(yíng)管理的高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。 3、項(xiàng)目描述：廣西廣益中草藥業(yè)有限公司擬與美國(guó)廣益醫(yī)藥集團(tuán)公司合作共同建設(shè) 南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目，該項(xiàng)目建設(shè)按國(guó)際慣例，用事業(yè)體項(xiàng)目公司的運(yùn)作方式 操作。該項(xiàng)目特點(diǎn)：綜合性的醫(yī)藥城、種植、生產(chǎn)、國(guó)際流通、綜合性整體服務(wù)功能完 備，集中藥GMP生產(chǎn)、中藥材GAP種植、研究、藥品GSP流通及相應(yīng)配套的物流信息等綜合 性服務(wù)整體項(xiàng)目。 本項(xiàng)目以中華傳統(tǒng)醫(yī)藥文化為特色，以醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專業(yè)化、規(guī)范化經(jīng)營(yíng)為宗旨，以環(huán)境 自然化、城內(nèi)景觀生態(tài)化為原則，以優(yōu)化生產(chǎn)、流通環(huán)境為目標(biāo)，將博覽城建設(shè)為環(huán)境 優(yōu)美、綠樹(shù)成蔭的生態(tài)博覽城，以打造一個(gè)現(xiàn)代化、國(guó)際化醫(yī)藥物流中心和貿(mào)易平臺(tái)。 本項(xiàng)目座落于廣西首府南寧市，于“中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)”內(nèi)，總體定位是立足南寧、 匯集國(guó)內(nèi)、面向東盟，國(guó)際化經(jīng)營(yíng)，以獨(dú)特的風(fēng)格、一流的設(shè)計(jì)、現(xiàn)代的經(jīng)營(yíng)方式打造 一個(gè)亞洲最具規(guī)模的、國(guó)際性的醫(yī)藥商品物流中心和東盟醫(yī)藥、醫(yī)療器械商品集散中心 ，構(gòu)成中國(guó)—東盟自由貿(mào)易區(qū)醫(yī)藥商品貿(mào)易的大平臺(tái)。項(xiàng)目理念為“亞洲最大、功能最齊 全的綜合性醫(yī)藥物流中心。具備的功能有： ① 展示功能：醫(yī)藥產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化學(xué)試劑、檢測(cè)設(shè)備、醫(yī)藥機(jī)械、最新醫(yī)療技術(shù)手段 示范。 ② 物流功能：醫(yī)藥產(chǎn)品、中藥材、醫(yī)療器械的倉(cāng)儲(chǔ)、流通。 ③ 科技示范功能：中藥材及特種藥材的種植和GAP科技推廣示范；現(xiàn)代醫(yī)療技術(shù)示范 ；中醫(yī)藥最新科技推廣示范。 ④ 商務(wù)功能：組織各種醫(yī)療產(chǎn)品展示會(huì)、交流會(huì)、商務(wù)洽談會(huì)、電子商務(wù)等為醫(yī)療產(chǎn)品流 通提供商務(wù)平臺(tái)。 ⑤ 生產(chǎn)制造功能：可建立符合GMP標(biāo)準(zhǔn)的制藥企業(yè)。 ⑥ 文化信息交流功能：體現(xiàn)中醫(yī)藥文化和民族文化，交流國(guó)際、國(guó)內(nèi)最新醫(yī)療、醫(yī)藥信息 和技術(shù)。 ⑦ 科研功能：開(kāi)展中醫(yī)藥檢測(cè)研究、中醫(yī)藥與當(dāng)代信息技術(shù)結(jié)合的研究。 ⑧ 保健療養(yǎng)功能：拓展現(xiàn)代中醫(yī)藥健康保健療養(yǎng)項(xiàng)目。 ⑨ 休閑娛樂(lè)功能：提供大眾休閑、藥膳、觀賞、娛樂(lè)等新意內(nèi)容。 ⑩ 配套服務(wù)功能：博覽城內(nèi)為客戶、顧客提供方便商務(wù)活動(dòng)及生活的配套服務(wù)。如： 交通、通訊、金融、物業(yè)管理、保安、后勤保障等。 該項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)一是亞洲最大、功能完備、最具綜合性（生產(chǎn)、流通、集散、信息） ；二是南寧處于我國(guó)東西部的交匯點(diǎn)，成為連接?xùn)|西部的紐帶，得天獨(dú)厚；三是全國(guó)中 草藥著名產(chǎn)區(qū)。川、桂、滇、黔是我國(guó)四大主要藥材產(chǎn)區(qū)，廣西擁有各類自然保護(hù)區(qū)60 多個(gè)，全區(qū)中草藥物種多達(dá)4623種，其中植物藥4064種，可謂林林總總，中草藥及中藥 產(chǎn)業(yè)逐步成為廣西經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，體現(xiàn)了特色經(jīng)濟(jì)。 項(xiàng)目目前進(jìn)度： ① 2004年2月，委托昆明實(shí)用軟科學(xué)研究院昆明嘉嘉特企業(yè)策劃有限公司完成了“南寧東盟 國(guó)際醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目總體策劃方案暨可行性研究，其相應(yīng)報(bào)告初稿已出，完成定稿。 ② 根據(jù)策劃書(shū)內(nèi)容，公司于2004年2月底完成了《南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目簡(jiǎn)介》 編寫(xiě)，初步設(shè)計(jì)了項(xiàng)目總體規(guī)劃效果圖。該材料已分送廣西僑辦、中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)以 及政府有關(guān)部門(mén)。 ③ 2004年4月中旬完成了項(xiàng)目建議書(shū)的編寫(xiě)工作。同年4月28日，廣西壯族自治區(qū)發(fā)展計(jì)劃 委員會(huì)以桂計(jì)經(jīng)貿(mào)[2004]210號(hào)文批準(zhǔn)“南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目立項(xiàng)。 ④ 落實(shí)了項(xiàng)目建設(shè)用地藍(lán)線圖。2004年6月24日，中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)出具了“南寧東盟國(guó)際 醫(yī)藥博覽城”項(xiàng)目建設(shè)的《項(xiàng)目選址意見(jiàn)書(shū)》和《項(xiàng)目用地藍(lán)線圖》。 ⑤ 2004年5月20日向中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)遞交了《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)（草案）》，8月18日正式與 中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)簽訂了《南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目框架協(xié)議書(shū)》 ⑥ 2004年8月10日與武漢科島地理信息工程有限公司南寧分公司簽訂了項(xiàng)目用地的地形、地 籍測(cè)繪協(xié)議，地形、地籍圖測(cè)繪協(xié)議書(shū)于9月10日前可以完成。 ⑦ 2004年8月31日擬選項(xiàng)目投資方——美國(guó)廣益醫(yī)藥集團(tuán)公司總經(jīng)理廖鈞平先生與中國(guó)—東盟 經(jīng)濟(jì)園區(qū)管委會(huì)簽訂了《南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目投資協(xié)議書(shū)》 ⑧ 規(guī)劃、土地、建設(shè)等報(bào)批工作正在緊鑼密鼓地進(jìn)行，2004年11月3日本項(xiàng)目將在南博會(huì)開(kāi) 幕之際舉行隆重的奠基典禮。 4、項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)情況：項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)力及對(duì)外合作情況如前述。目前已投入的前期工作 開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元人民幣；今后整個(gè)項(xiàng)目的投資預(yù)算約為10億元人民幣。 對(duì)管理及開(kāi)發(fā)人員的具體激勵(lì)機(jī)制為項(xiàng)目公司的機(jī)密，其基本機(jī)制構(gòu)架為：對(duì)一般工 作人員及中層干部實(shí)行基本工資+業(yè)績(jī)系數(shù)計(jì)算報(bào)酬，公司高層實(shí)行與業(yè)績(jī)掛鉤的年薪制 。 5、項(xiàng)目的行業(yè)與市場(chǎng)：南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城集中藥材GAP種植、中藥GMP生產(chǎn)、 藥品GSP流通以及醫(yī)療器械和制藥機(jī)械展示、中藥制劑展示、民族醫(yī)技展示、中醫(yī)藥技術(shù) 信息展示于一體，多功能和綜合性服務(wù)是當(dāng)前國(guó)內(nèi)一流的?！吧鷳B(tài)醫(yī)藥”是朝陽(yáng)行業(yè)，有 廣闊的市場(chǎng)前景。可從下面幾方面分析行業(yè)與市場(chǎng)： ① 東盟博覽會(huì)永久會(huì)址落戶南寧，中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)——南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城就設(shè)在“ 中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)”開(kāi)發(fā)區(qū)的貿(mào)易平臺(tái)上。 ② 中華醫(yī)藥有五千年悠久傳世的歷史，中醫(yī)藥學(xué)博大精深。我國(guó)現(xiàn)存中藥資源12807種，其 中藥用植物11146種，該博覽城就是開(kāi)拓出一個(gè)挖掘、整理、提升傳統(tǒng)中醫(yī)藥學(xué)寶藏的經(jīng) 濟(jì)交流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。 ③ 天然藥在國(guó)際上越來(lái)越享有“綠色、環(huán)保、副作用低”的美譽(yù)，得到越來(lái)越廣泛的認(rèn)同， 市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)境日趨向好。 泰國(guó)衛(wèi)生部2000年6月30日公布《關(guān)于批準(zhǔn)中藥方法治療疾病的規(guī)定》；新加坡對(duì)中藥 材和中藥制品極為推崇，是我國(guó)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)之一；馬來(lái)西亞政府已制定國(guó)家傳統(tǒng)醫(yī)藥 政策，鼓勵(lì)學(xué)習(xí)中醫(yī)藥；印尼華人較多，中醫(yī)藥得到廣泛的認(rèn)同，特別是來(lái)自中國(guó)的中 成藥；越南政府鼓勵(lì)中藥生產(chǎn)，市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展，人均中藥品消費(fèi)十年翻十翻；澳大利亞 為首個(gè)確立中醫(yī)合法地位的西方國(guó)家；歐盟對(duì)草藥立法管理，開(kāi)放市場(chǎng)準(zhǔn)入；加拿大將 中藥材進(jìn)口納入草藥管理；韓國(guó)、俄羅斯給予中藥合法注冊(cè)；國(guó)際認(rèn)可2001年我國(guó)外經(jīng) 貿(mào)部頒布的《藥用植物及制劑進(jìn)出口綠色行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》歐洲中醫(yī)學(xué)會(huì)聯(lián)合會(huì)已確定將該標(biāo)準(zhǔn) 作為中藥進(jìn)入歐洲的標(biāo)準(zhǔn)，英國(guó)草藥供應(yīng)協(xié)會(huì)與醫(yī)保商會(huì)達(dá)成促進(jìn)綠色中藥協(xié)議。 ④ 市場(chǎng)容量大，發(fā)展環(huán)境好。上世紀(jì)80年代以來(lái)世界天然植物藥交易額達(dá)2000億美元，至 2001年已經(jīng)突破5000億美元。2001年中國(guó)中草藥及其制品出口額為5.5億美元，2002年為 6.7億美元，2003年為6.9億美元。其中中藥材出口3.32億美元，同比增長(zhǎng)7%，提取物出 口1.41億美元，中成藥出口8841萬(wàn)美元。無(wú)論如何對(duì)于數(shù)千億美元的國(guó)際醫(yī)藥市場(chǎng)，中 醫(yī)藥作為新興的國(guó)際性產(chǎn)業(yè)，前景無(wú)限，空間無(wú)量。 6、項(xiàng)目推介策略：營(yíng)銷和促銷、營(yíng)銷鼓勵(lì)和總體策略。 ①“炒熱”項(xiàng)目理念—亞洲最大，功能最完備的綜合性醫(yī)藥物流、交易中心。 ② 突出標(biāo)志，樹(shù)立及體現(xiàn)品牌形象，促成品牌效應(yīng)，形成趨群效應(yīng)。 ③ 價(jià)格低開(kāi)高走，逐步升溫，制造買(mǎi)點(diǎn)、熱點(diǎn)。 ④ 招商重點(diǎn)內(nèi)容：博覽板塊，針對(duì)醫(yī)藥商戶，吸引1800家左右實(shí)力商戶進(jìn)入；物流板塊， 針對(duì)物流企業(yè)，吸納50家企業(yè)；生產(chǎn)板塊，針對(duì)藥品生產(chǎn)商，吸收5—10家企業(yè)；種植板 塊，針對(duì)藥業(yè)種植業(yè)，引進(jìn)15家企業(yè)；休閑板塊，針對(duì)文化娛樂(lè)、餐飲商等引進(jìn)2000家 左右。 ⑤ 以相對(duì)低的費(fèi)用，抓住重點(diǎn)（著重經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、實(shí)力商戶）投放廣告，獲得最廣的受 眾，達(dá)到最佳的效果，實(shí)現(xiàn)最強(qiáng)的廣告效應(yīng)。 ⑥ 選擇媒體分期進(jìn)行。第一期重點(diǎn)放在項(xiàng)目企業(yè)形象及品牌宣傳上。第二期放在營(yíng)銷、推 廣的發(fā)布上，務(wù)必引起轟動(dòng)效果。 ⑦ 對(duì)營(yíng)銷人員的激勵(lì)機(jī)制問(wèn)題。主要是運(yùn)用制度，考察業(yè)績(jī)，每年一聘，能者上庸者下， 促銷提酬。 7、項(xiàng)目運(yùn)作的方式、設(shè)備、質(zhì)量保證、費(fèi)用成本控制。本項(xiàng)目管理實(shí)行事業(yè)體項(xiàng)目 公司的運(yùn)作方式，即成立“中國(guó)—東盟經(jīng)濟(jì)園區(qū)——南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城投資項(xiàng)目公司 ，實(shí)行董事會(huì)制，管理機(jī)構(gòu)為董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。雙方合作方式法律定義為 中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)，通過(guò)合同、協(xié)議、章程確立合作的契約式關(guān)系，合作企業(yè)具有法人 地位，為法人型企業(yè)，以合作企業(yè)資產(chǎn)對(duì)外承擔(dān)有限責(zé)任。 項(xiàng)目質(zhì)量保證問(wèn)題：將以符合相關(guān)資質(zhì)的施工企業(yè)按施工規(guī)范實(shí)施，實(shí)行工程監(jiān)理制 ，項(xiàng)目公司建立有工程技術(shù)管理部督促監(jiān)管。費(fèi)用成本實(shí)行目標(biāo)控制，管理制度參照《廣 西廣益中草藥業(yè)有限公司財(cái)務(wù)制度》 8、公司管理：按《南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城項(xiàng)目公司營(yíng)運(yùn)方案及組織機(jī)構(gòu)設(shè)想》 9、融資問(wèn)題： （1）廣西廣益中草藥業(yè)有限公司提供注冊(cè)資金760萬(wàn)元人民幣，以及以該公司無(wú)形資產(chǎn) 提供重組平臺(tái)，組建南寧東盟國(guó)際醫(yī)藥博覽城投資項(xiàng)目公司。 （2）項(xiàng)目擬用融資的辦法并根據(jù)投資概算定，該項(xiàng)資金采用資本金引入和有償性資金借 入兩條渠道解決。引資范疇包括：國(guó)際性資金、國(guó)有資本金、法人資本金、個(gè)人資本金 。原則是引資必須在項(xiàng)目財(cái)務(wù)成本可承受的范圍內(nèi)。資金使用主要用于工程建設(shè)、前期 基礎(chǔ)性工作及項(xiàng)目用地征收等。其具體計(jì)劃應(yīng)在商業(yè)計(jì)劃書(shū)中表述。 主要項(xiàng)目投資估算如下： （一）固定資產(chǎn)投資： 1、建設(shè)工程投資：主要是醫(yī)藥博覽展示區(qū)，GMP中成藥和飲片加工廠、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、生活區(qū) 和GAP科研基地醫(yī)藥文化長(zhǎng)廊的建筑投資?？偨ㄖ娣e為121.7萬(wàn)M2,含裝修造價(jià)為：醫(yī)藥 博覽展示區(qū)和科研基地及文化長(zhǎng)廊700元/M2,GMP中成藥、飲片加工廠和生活區(qū)600元/M2 ,其它400元/M2。據(jù)此，建筑工程投資約77770萬(wàn)元。 2、設(shè)備及器具投資：主要是GMP中成藥、飲片加工區(qū)的設(shè)備、醫(yī)藥博覽區(qū)辦公設(shè)備和 GAP種植園、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)所需的工器具等，此項(xiàng)投資約6500萬(wàn)元。 3、安裝工程投資：主要是GMP中成藥、飲片加工廠的設(shè)備及水電、水暖設(shè)備的安裝。 按上述投資估算的8%計(jì)算，約1000萬(wàn)元。 4、其它費(fèi)用：包括自備供電、給排水、檢測(cè)檢驗(yàn)、消防、衛(wèi)生、信息網(wǎng)絡(luò)、制冷等 工程的投資，根據(jù)各子項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及要求，參照同類型項(xiàng)目概算，此部分投資約84 0萬(wàn)元。 5、其它投資：征地費(fèi)按實(shí)際支出3.88萬(wàn)元/畝，總計(jì)2535畝，需要投資9835萬(wàn)元，設(shè) 計(jì)費(fèi)按照投資額的5%計(jì)為4305萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按投資的3%計(jì)為2583萬(wàn)元。其它投資為 16723萬(wàn)元。 以上合計(jì)固定資產(chǎn)投資約102836萬(wàn)元，其中：建筑工程77770萬(wàn)元，主要設(shè)備購(gòu)置及 安裝約7503萬(wàn)元，其它費(fèi)用約17563萬(wàn)元。 （二）流動(dòng)資金 流動(dòng)資金主要是儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金。占用項(xiàng)目為GMP中成藥及飲片加工 廠、藥材 GAP種植，測(cè)算法則用定額法和產(chǎn)值資金率法結(jié)合，計(jì)算結(jié)果為1422萬(wàn)元。 總計(jì)：項(xiàng)目總投資約104258萬(wàn)元。 投資者的權(quán)力及退出問(wèn)題：投資者作為股東參加管理并獲得相應(yīng)的項(xiàng)目收益，具體細(xì) 則尊重投資者意見(jiàn)，與投資者協(xié)商。 10、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)： 1. 經(jīng)營(yíng)收入預(yù)測(cè) Ⅰ、醫(yī)藥博覽城總面積34.6萬(wàn)M2（不含中心功能區(qū)和綜合服務(wù)區(qū)），由于是國(guó)際性醫(yī) 藥城，其租售價(jià)格不菲，按租售各半計(jì)算：出售單價(jià)2500元/M2,則售樓收入為43250萬(wàn)元 ；按月租45元/M2單價(jià)，出租率為95%，則出租年收入為8875萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)，博覽城租 售收入營(yíng)運(yùn)一年可獲52125萬(wàn)元。 Ⅱ、GMP中成藥、飲片加工廠銷售收入。年產(chǎn)量為8934萬(wàn)顆飲片，產(chǎn)品價(jià)格為0.5 元/顆，則GMP中成藥、飲片加工廠正常年銷售收入為4467萬(wàn)元。 Ⅲ、GA...
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