質(zhì)量體系編寫表格-內(nèi)部品質(zhì)審核程序
普源科技有限公司 編 號(hào) COP 17.1
程 序 文 件 版 本 01
文件名稱：
內(nèi)部品質(zhì)審核程序 責(zé)任部門 QMR
制定日期 2002.01.04
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責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 品質(zhì)系統(tǒng)代表：


版 號(hào) 修 訂 內(nèi) 容 日期
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02.01.04

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門 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
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1、目的
1.1 驗(yàn)證公司品質(zhì)目標(biāo)的有效及適合性。
1.2 保證ISO9000標(biāo)準(zhǔn)要求有效應(yīng)用于系統(tǒng)運(yùn)作。
1.3 提供文件化資料，糾正及改善品質(zhì)系統(tǒng)。
1.4 指出品質(zhì)系統(tǒng)的短處及改善機(jī)會(huì)。
2、概述
2.１ 參與品質(zhì)系統(tǒng)的部門必須每年接受審核至少兩次。
2.2 所有審核須由經(jīng)培訓(xùn)合格之內(nèi)部審核員執(zhí)行。
3、職責(zé)
3.1 品質(zhì)系統(tǒng)代表
A. 制定及確認(rèn)內(nèi)部審核計(jì)劃
B. 安排及組織內(nèi)審行程
C. 培訓(xùn)及確認(rèn)內(nèi)審人員
D. 保證于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題得到記錄及讓責(zé)任人知道，從而跟進(jìn)改善。
E. 總結(jié)內(nèi)審表現(xiàn)，呈交品質(zhì)管理評(píng)審。
3.2 內(nèi)部審核員
A. 根據(jù)ISO9000要求，執(zhí)行內(nèi)部審核。
B. 用[不符合項(xiàng)報(bào)告]（NCR）通知被審部門有關(guān)問題點(diǎn)
C. 解釋NCR及使責(zé)任人承諾改善行動(dòng)。
3.3 被審部門負(fù)責(zé)人
A. 提供足夠資源，使內(nèi)審有效完成
B. 保證NCR的改善工作完成
4、程序
4.1 年度內(nèi)審計(jì)劃
4.1.1 年度內(nèi)審計(jì)劃由QMR制定及確認(rèn)發(fā)出，并知會(huì)所有關(guān)系部門負(fù)責(zé)人，這個(gè)計(jì)劃可因應(yīng)需要修訂。


4.2 內(nèi)審?fù)ㄖ獣?
A. 根據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃，QMR審核前發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ獣o審核部門負(fù)責(zé)人。
B. 除了年度內(nèi)審計(jì)劃，QMR可于認(rèn)為有需要時(shí)，安排額外之特別審核給任何一個(gè)部門。
4.3 審核的實(shí)施
4.3.1 委派的內(nèi)審員須于執(zhí)行內(nèi)審前，召開審前會(huì)議。
A. 解釋被審部門負(fù)責(zé)人，內(nèi)審的目的及使用時(shí)間。
B．解釋內(nèi)審的內(nèi)容及審核范圍。
4.3.2 內(nèi)審員按照計(jì)劃到被審部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，內(nèi)審員根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化文件（品
質(zhì)手冊、程序文件、工作指導(dǎo)書）中的內(nèi)容，審核該部門運(yùn)作是否符合要求。
4.3.3 如發(fā)現(xiàn)有任何問題，審核員應(yīng)及時(shí)反饋該部門負(fù)責(zé)人，如有任何誤解亦應(yīng)盡
早解決。
4.4 內(nèi)審記錄
A. 內(nèi)審結(jié)果總結(jié)于[內(nèi)審總結(jié)報(bào)告]（IASR）
內(nèi)審期間找出每個(gè)不符合項(xiàng)，獨(dú)立記錄于[不符合項(xiàng)報(bào)告]（NCR）內(nèi)，NCR的編號(hào)依次在[NCR狀況記錄表]中順序取出。
B．NCR的結(jié)構(gòu)
NCR第一部分（不符合項(xiàng)目）——由內(nèi)審員制定，由被審部門負(fù)責(zé)人承認(rèn)。
NCR第二部分（改善措施）——由被審部門負(fù)責(zé)人制定及確認(rèn)。
NCR第二部分（改善措施之跟進(jìn)結(jié)果）——由QMR執(zhí)行。
C．QMR負(fù)責(zé)保存所有IASR、NCR及NCR狀況記錄表，至少一年。
4.5 內(nèi)審終結(jié)會(huì)議
4.5.1 當(dāng)內(nèi)審?fù)瓿?，?nèi)審員須與被審部門負(fù)責(zé)人召開會(huì)議，解釋內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)之問題
及要求他們承諾執(zhí)行改善之時(shí)間表，確認(rèn)于NCR內(nèi)。
4.6 改善措施之跟進(jìn)
A) 根據(jù)承諾的NCR改善日期，QMR執(zhí)行跟進(jìn)，去驗(yàn)證改善行動(dòng)是否完成。
B) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)改善行動(dòng)已圓滿完成，QMR將簽署于NCR的第三部分及填寫完成日期，

表示該NCR已完成（Closed）。
C) 原則上，沒有借口說承諾日期前不能完成改善措施，若被審核部門負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)承諾完成日前沒有能力做到，他（她）應(yīng)提早通知QMR更改及提出一個(gè)新的完成日期。
D) 若發(fā)現(xiàn)有一張NCR兩次延遲完成日，NCR須呈交總負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
4.7 品質(zhì)管理評(píng)審會(huì)議
4.7.1 每次召開品質(zhì)管理評(píng)審會(huì)議前夕，QMR須總結(jié)期間內(nèi)部審核之資料，呈交討論，以讓公司管理層清楚ISO9000品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作的表現(xiàn)。
5 記錄及表格
5.1 內(nèi)審?fù)ㄖ獣＃‵M-MR-1711-01）
5.2 不符合項(xiàng)目報(bào)告。（FM-MR-1712-01）
5.3 內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告。（FM-MR-1713-01）
5.4 NCR狀態(tài)表。（FM-MR-1714-02）

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