質(zhì)量體系編寫表格-生產(chǎn)制程管理程序
普源科技有限公司 編 號 COP 9.1
程 序 文 件 版 本 01
文件名稱：
生產(chǎn)制程管理程序 責(zé)任部門 PD
制定日期 2002.01.04
頁 次 1/5
責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 品質(zhì)系統(tǒng)代表：

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01
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02.01.04


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門 GM QMR QM SS HR AD PD PC PE PI ST EN MM
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1、目的
1.1 對過程中影響產(chǎn)品品質(zhì)的各個因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品品質(zhì)滿足規(guī)定的要求。
2、概述
2.1 本程序文件適用于生產(chǎn)過程控制及適當(dāng)環(huán)境下生產(chǎn)。
2.2 生產(chǎn)過程包括裝配、注塑、車縫及五金加工。
3、職責(zé)
3.1 PC部負(fù)責(zé)有效安排生產(chǎn)計(jì)劃，確保資源的充分利用，以最低的成本按時完成生產(chǎn)，確保貨期的準(zhǔn)時達(dá)成。
3.2 生產(chǎn)部通過有效管理，負(fù)責(zé)確保全部生產(chǎn)操作符合規(guī)定之作業(yè)要求，以保證品質(zhì)的制造過程，同時達(dá)到生產(chǎn)計(jì)劃的有效執(zhí)行和要求。
3.3 PE部負(fù)責(zé)制定[工程流程圖]、[檢查指導(dǎo)書]、[作業(yè)指導(dǎo)書]及必要時提供技術(shù)支援和有效之工夾具，以確保生產(chǎn)效率的提高和品質(zhì)問題的減少。
4、程序
4.1 當(dāng)PC部收到[生產(chǎn)通知單]后，即作合同評審（COP3.1）。
4.2 若能通過評審的[生產(chǎn)通知單]，有關(guān)人員需每周制定或更新一份[生產(chǎn)計(jì)劃]/ [加工計(jì)劃](加工車間用)交PC負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，發(fā)出給有關(guān)使用部門（COP3.1）。
4.3 生產(chǎn)部收到[生產(chǎn)計(jì)劃]/[加工計(jì)劃]后，應(yīng)考慮是否有能力按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)，如以下幾種因素：
A. 物料的實(shí)際狀況。
B. 人員的滿足狀況。
C. PD交貨期的緩急狀況。
D. 機(jī)器、工夾具的準(zhǔn)備狀況。
4.4 如生產(chǎn)部無法滿足以上要求時，則由PC提出并作以下處理：
A. 在滿足客戶要求的前提下，由PC變更生產(chǎn)計(jì)劃。
B. 如不能滿足客戶要求，通知銷售支援部與客戶進(jìn)行溝通修改訂單的要求（方法參照[合同評審程序]）。
4.5 當(dāng)生產(chǎn)之前準(zhǔn)備資源滿足后，可安排有效之生產(chǎn)。


4.6 生產(chǎn)部依據(jù)[生產(chǎn)計(jì)劃]和[物料需求單]中“實(shí)際用量”欄之?dāng)?shù)量發(fā)出[領(lǐng)料單]，將[領(lǐng)料單]副本交到倉庫領(lǐng)料，并按各型號之[工程流程圖]進(jìn)行排拉生產(chǎn)。非流水線生產(chǎn)車間的作業(yè)及檢測人員的安排見[非流水車間人員配制要領(lǐng)]。
4.7 生產(chǎn)部根據(jù)[作業(yè)指導(dǎo)書]及[生產(chǎn)通知單]要求作業(yè)，直至包裝后的成品存放于待檢區(qū)，待FQC作最終檢查（COP10.1）。
4.8 每個生產(chǎn)工序的半成品,均由生產(chǎn)線檢測工按[檢查指導(dǎo)書]及[生產(chǎn)通知單]要求進(jìn)行所需之制程中檢查.(COP10.1) 生產(chǎn)線檢測工檢查位置根據(jù)[工程流程圖]要求。
4.9 [作業(yè)指導(dǎo)書]內(nèi)容包括各工序半成品作業(yè)步驟、注意事項(xiàng)、部件及設(shè)備狀況、技術(shù)要求等。[檢查指導(dǎo)書]內(nèi)容包括各工序半成品檢查步驟、注意事項(xiàng)、儀器設(shè)備及技術(shù)參數(shù)等。
4.10生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督每個工序，確保所有制作按工藝文件要求執(zhí)行，及保證所有生產(chǎn)工序均有受控版號之工藝文件。
4.11在制程檢測中，檢測工將檢查結(jié)果記入[生產(chǎn)線每日檢查日報]內(nèi)，生產(chǎn)部有關(guān)人員必須定時確認(rèn)檢查結(jié)果，及時控制及解決不良問題，生產(chǎn)部定時確認(rèn)之要求按[生產(chǎn)線每日檢測日報]之所述要求進(jìn)行。
4.12生產(chǎn)部當(dāng)遇上較大品質(zhì)問題（如物料、工藝等）或重復(fù)發(fā)生問題時，可考慮發(fā)出[改善措施要求表]（CAR）給責(zé)任部門改善。
4.13若產(chǎn)品之生產(chǎn)過程或由于某種因素（下工序材料不足、機(jī)械故障etc.）而暫時擱置時，要求所被擱置之半成品須有狀態(tài)明示，明示方法是在半成品上注明：
A． 產(chǎn)品型號
B． 數(shù)量
C． 下工序名稱
（注：確保工序名稱之一致性）。完成生產(chǎn)之成品，由于生產(chǎn)部發(fā)出[成品檢驗(yàn)通知單]給QC部進(jìn)行最終檢查。
4.14生產(chǎn)使用的工作設(shè)備，包括機(jī)器、模具、夾具，均由PE部及動力設(shè)備科進(jìn)行確認(rèn)、登記，定期檢查及維修（COP11.2）。
4.15如生產(chǎn)中儀器、設(shè)備出現(xiàn)故障，使用部門應(yīng)立即通知有關(guān)部門進(jìn)行修理，同時在設(shè)

備上掛上“暫停使用”的標(biāo)簽。
4.16對嚴(yán)重?fù)p壞的而且不能修復(fù)的儀器、設(shè)備，由主管部門提出報廢申請（見COP11.1、COP11.2），對報廢的要標(biāo)示“禁止使用”的標(biāo)貼。
4.17生產(chǎn)線上使用的儀器，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理(COP11.1)。
4.18每日的生產(chǎn)狀況，由各車間統(tǒng)計(jì)員記入[生產(chǎn)日報表]中。
4.19每份訂單量產(chǎn)之前20PCS成品交由QA做信賴性測試，以確保能順利進(jìn)行量產(chǎn)。
4.19.1一般性的信賴性測試按照[成品檢查基準(zhǔn)規(guī)定]中的要求進(jìn)行，結(jié)果記錄在[信賴性測
試報告]中。
A． 測試結(jié)果判定合格時，生產(chǎn)線可按計(jì)劃進(jìn)行量產(chǎn)。
B． 測試結(jié)果判定不合格時，責(zé)任部門需作出改善，并且再送20PCS成品給QA重
新測試。
4.19.2特殊性的信賴性測試按照[成品壽命試驗(yàn)要領(lǐng)]進(jìn)行，結(jié)果記錄于[試驗(yàn)報告書]內(nèi)。若
在試驗(yàn)的過程中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題時，需及時發(fā)行[改善行動報告書]要求責(zé)任部門作出
改善行動。QA主管應(yīng)統(tǒng)籌討論有關(guān)產(chǎn)品的品質(zhì)狀況及需要時采取行動，避免不良
品流到客戶手中。
4.19.3當(dāng)生產(chǎn)部收到有關(guān)改善聯(lián)絡(luò)書須及時檢討原因，必要時組織召開會議，要求PE部、
EN部作出技術(shù)支援，會議出席部門至少須有QA部、EN部、PE部，會議內(nèi)容記
錄在[會議記錄]中。
4.20 [檢查指導(dǎo)書]和[作業(yè)指導(dǎo)書]中要求作業(yè)者對照進(jìn)行檢查或作業(yè)的樣板，由PE部技
術(shù)人員負(fù)責(zé)制作及確認(rèn)，并交由生產(chǎn)部有關(guān)人員負(fù)責(zé)保管。
4.21 樣板必須包括以下內(nèi)容：
A． 部品編號或產(chǎn)品型號。
B． 有效期
C． 簽名確認(rèn)
4.22工作環(huán)境
4.22.1各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行[5S推行管理方案]及[職業(yè)健康安全衛(wèi)生體系]有關(guān)要求，確保員工和
產(chǎn)品質(zhì)量有一個良好的工作環(huán)境。

5 記錄及表格
5.1 產(chǎn)品明示卡 (FM-PD-0911-01)
5.2 成品檢驗(yàn)通知單 （0FM-PD-0912-01）
5.3 QA信賴性測試報告 (FM-QA-0913-01)
5.4 生產(chǎn)日報表 (FM-PD-0914-02)

質(zhì)量體系編寫表格-生產(chǎn)制程管理程序