采購(gòu)部規(guī)范化管理工具箱(doc)
第一章 采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 7
1.按專業(yè)分工劃分的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 7
2.按職能設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 8
3.按物品類別設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 8
4.按采購(gòu)地區(qū)設(shè)計(jì)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 9
5.大型企業(yè)的采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 9
6.超市采購(gòu)部組織結(jié)構(gòu)圖 10
7.生產(chǎn)制造企業(yè)采購(gòu)部的職責(zé) 11
8.商場(chǎng)、超市采購(gòu)部職責(zé) 12
9.采購(gòu)部的權(quán)力 13
10.采購(gòu)經(jīng)理的崗位職責(zé) 14
11.采購(gòu)主管的崗位職責(zé) 15
12.采購(gòu)稽核員的崗位職責(zé) 15
第二章 采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理 16
1.采購(gòu)計(jì)劃主管的崗位職責(zé) 17
2.采購(gòu)計(jì)劃專員崗位職責(zé) 17
3.采購(gòu)預(yù)算專員的崗位職責(zé) 18
4.采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表 19
5.直接材料采購(gòu)預(yù)算表 20
6.年度原材料采購(gòu)預(yù)算表 21
7.采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表 21
8.材料定期采購(gòu)計(jì)劃表 22
9.訂單采購(gòu)計(jì)劃表 23
10.月度材料采購(gòu)計(jì)劃表 24
11.所有物品年度采購(gòu)計(jì)劃表 25
12.物品申購(gòu)表 26
13.材料請(qǐng)購(gòu)單 27
14.設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表 28
15采購(gòu)變更申請(qǐng)表 29
16.采購(gòu)變更審批表 30
17.采購(gòu)審核表 31
18.材料采購(gòu)記錄表 31
19.采購(gòu)月報(bào)表 32
20.單件產(chǎn)品采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表 32
21.原材料采購(gòu)數(shù)量排名表 33
22.采購(gòu)預(yù)算編制流程 34
23.采購(gòu)預(yù)算編制流程說(shuō)明表 35
24.采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖 36
24.采購(gòu)計(jì)劃編制流程說(shuō)明表 37
25月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程圖 38
26.月度采購(gòu)計(jì)劃編制流程說(shuō)明表 39
27.采購(gòu)計(jì)劃審批流程圖 40
28.采購(gòu)計(jì)劃審批流程說(shuō)明表 41
29.采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖 42
30.采購(gòu)計(jì)劃管理流程說(shuō)明表 43
31.采購(gòu)調(diào)查主題項(xiàng)目表 43
32.價(jià)值分析實(shí)施細(xì)則表 44
33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表 45
34.采購(gòu)預(yù)算編制方法一覽表 46
35.采購(gòu)預(yù)算編制步驟示意圖 47
36.確定采購(gòu)數(shù)量的步驟示意圖 48
37.計(jì)算采購(gòu)數(shù)量的方法詳表 49
38.訂貨方式控制采購(gòu)數(shù)量的方式詳表 49
39.確定采購(gòu)數(shù)量的策略比較表 50
40.編制采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃的流程圖 51
41.物料采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃一覽表 51
第三章 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理 52
1.供應(yīng)商主管的崗位職責(zé) 53
2.供應(yīng)商關(guān)系專員的崗位職責(zé) 54
3.評(píng)估小組備案表 55
4.供應(yīng)商基本資料表 56
5.供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表 57
6.供應(yīng)商調(diào)查表 58
7.供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表 59
8.供應(yīng)商評(píng)分表 61
9.供應(yīng)商篩選表 63
10.合格供應(yīng)商列表 63
11.供應(yīng)商考核表 64
12.供應(yīng)商考核匯總表 65
13.供應(yīng)商月度評(píng)估表 66
14.特殊承諾供應(yīng)商列表 67
15.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程圖 68
16.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程說(shuō)明表 69
17.供應(yīng)商選擇流程圖 70
18.供應(yīng)商選擇流程說(shuō)明表 71
19.供應(yīng)商初審流程圖 72
20.供應(yīng)商初審流程說(shuō)明表 73
21.供應(yīng)商評(píng)定流程 74
22.供應(yīng)商評(píng)定流程說(shuō)明表 75
23.供應(yīng)商認(rèn)證流程 76
24.供應(yīng)商認(rèn)證流程說(shuō)明表 77
25.供應(yīng)商考核流程圖 78
26.供應(yīng)商考核流程說(shuō)明表 79
27.供應(yīng)商管理流程圖 80
28.供應(yīng)商管理流程說(shuō)明表 81
29.采購(gòu)招標(biāo)流程圖 82
30.采購(gòu)招標(biāo)流程說(shuō)明表 83
31.采購(gòu)評(píng)標(biāo)流程圖 84
32.采購(gòu)評(píng)標(biāo)流程說(shuō)明表 85
33.供應(yīng)商基本資料表 86
34.供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表 87
35.供應(yīng)商調(diào)查表 88
36.供應(yīng)商篩選評(píng)分表 89
37.供應(yīng)商考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 90
38.供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用表 91
第四章 采購(gòu)價(jià)格、談判與合同管理 92
1.采購(gòu)合同主管的崗位職責(zé) 93
2.合同管理專員的崗位職責(zé) 94
3.采購(gòu)詢價(jià)記錄表 95
4.詢價(jià)結(jié)果一覽表 95
5.比價(jià)議價(jià)記錄表 96
6.采購(gòu)談判計(jì)劃表 96
7.合同談判記錄表 97
8.合同信息統(tǒng)計(jì)表 97
9.采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程圖 98
10.采購(gòu)價(jià)格調(diào)查流程說(shuō)明表 99
11.采購(gòu)價(jià)格詢價(jià)流程圖 100
12.采購(gòu)價(jià)格詢價(jià)流程說(shuō)明表 101
13.采購(gòu)價(jià)格確定流程圖 102
14.采購(gòu)價(jià)格確定流程說(shuō)明表 103
15.采購(gòu)談判管理流程圖 104
16.采購(gòu)談判流程說(shuō)明表 105
17.采購(gòu)合同制定流程圖 106
18.采購(gòu)合同制定流程說(shuō)明表 107
19.采購(gòu)合同復(fù)審流程圖 108
20.采購(gòu)合同復(fù)審流程說(shuō)明表 109
21.采購(gòu)合同執(zhí)行流程圖 110
22.采購(gòu)合同執(zhí)行流程說(shuō)明表 111
23.采購(gòu)合同變更流程圖 112
24.采購(gòu)合同變更流程說(shuō)明表 113
第五章 采購(gòu)檢驗(yàn)與質(zhì)量控制 114
1.采購(gòu)質(zhì)量控制主管的崗位職責(zé) 115
2.采購(gòu)檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé) 116
3.采購(gòu)訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表 117
4.供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表 118
5.試制認(rèn)證具體過(guò)程示意圖 119
6.中試認(rèn)證具體過(guò)程示意圖 120
7.批量認(rèn)證具體過(guò)程示意圖 121
8.樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表 122
9.貨物采購(gòu)環(huán)境表 123
10.采購(gòu)認(rèn)證合同 124
11.物料跟催表 125
12.催貨通知單 126
13.采購(gòu)驗(yàn)收表 127
14.檢驗(yàn)報(bào)告單 128
15.質(zhì)量控制表 129
16.采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程圖 130
17.采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程說(shuō)明表 131
18.采購(gòu)質(zhì)量控制流程圖 132
19.采購(gòu)質(zhì)量控制流程說(shuō)明表 133
20.采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D 134
21.采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒陶f(shuō)明表 135
22.儀器設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求明細(xì)表 136
23.設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 137
24.元器件材料工具檢驗(yàn)報(bào)告單 138
25.原材料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法表 139
26.供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖 139
27.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案 140
第六章 采購(gòu)結(jié)算管理 141
1.采購(gòu)結(jié)算主管的崗位職責(zé) 142
2.采購(gòu)結(jié)算專員的崗位職責(zé) 142
3.預(yù)付款申請(qǐng)表 143
4.付款申請(qǐng)表 144
5.現(xiàn)金采購(gòu)申請(qǐng)表 145
6.委托付款申請(qǐng)表 146
7.貨款結(jié)算表 147
8.付款（內(nèi)部）結(jié)算單 148
9.支出證明表 149
10.結(jié)算清款表 150
11.付款匯總表 151
12.采購(gòu)結(jié)算管理流程圖 152
13.采購(gòu)結(jié)算管理流程說(shuō)明表 153
14.付款申請(qǐng)審批流程圖 154
15.付款申請(qǐng)審批流程說(shuō)明表 155
16.現(xiàn)金采購(gòu)管理流程圖 156
17.現(xiàn)金采購(gòu)管理流程說(shuō)明表 157
18.采購(gòu)預(yù)付款管理流程圖 158
19.采購(gòu)預(yù)付款管理流程說(shuō)明表 159
第七章 采購(gòu)成本控制 160
1.采購(gòu)成本控制主管的崗位職責(zé) 161
2.采購(gòu)成本分析專員的崗位職責(zé) 162
3.采購(gòu)成本預(yù)算表（季度） 163
4.采購(gòu)成本預(yù)算表（年度） 164
5.采購(gòu)成本分析表 165
6.采購(gòu)費(fèi)用分配表 166
7.采購(gòu)成本計(jì)算表 167
8.采購(gòu)成本匯總表 168
9.成本差異匯總表 169
10.采購(gòu)成本比較表 170
11.采購(gòu)成本核算流程圖 171
12.采購(gòu)成本核算流程說(shuō)明表 172
13.采購(gòu)成本分析流程圖 173
14.采購(gòu)成本分析流程說(shuō)明表 174
15.采購(gòu)成本控制流程圖 175
16.采購(gòu)成本控制流程說(shuō)明表 176
第八章 采購(gòu)績(jī)效管理 177
1.采購(gòu)績(jī)效主管的崗位職責(zé) 178
2.采購(gòu)績(jī)效專員的崗位職責(zé) 179
3.采購(gòu)工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)表 180
4.采購(gòu)稽核重點(diǎn)與依據(jù)表 181
5.采購(gòu)目標(biāo)管理卡 182
6.采購(gòu)人員績(jī)效考核表（一） 183
7.采購(gòu)人員績(jī)效考核表（二） 184
8.采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表（一） 185
9.采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表（二） 186
10.采購(gòu)績(jī)效獎(jiǎng)懲表 187
11.采購(gòu)管理績(jī)效評(píng)估流程圖 188
12.采購(gòu)管理績(jī)效評(píng)估流程說(shuō)明表 189
13.采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估流程 190
14.績(jī)效管理流程說(shuō)明表 191
15.采購(gòu)部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)表 192
16.采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估表 193
17.績(jī)效考核申訴表 194
18.考核結(jié)果運(yùn)用表 195
19.績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃表 196


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