部門績效考核標準表
Sheet1 基本原則： 主要績效：包括顯性業(yè)績、短板要求、臨時任務。基準分為60分。每個指標均量化并確定評價標準。 其中每一個短板要求或臨時任務各為5分。其余根據權重比例計算小分。 基礎績效：包括基本職能、績效管理、學習與創(chuàng)新?；鶞史譃?0分，其中基本職能占20分，績效管理占10分，學習與創(chuàng)新占10分。評價周期為季度的可追溯調整整個考評期。 顯性業(yè)績和學習創(chuàng)新應有明確的加分標準，而基本職能和績效管理的原則上只有扣分沒有加分，如有特別優(yōu)異之改善，由總經辦人事科核定后酌情加分。 部門績效考核標準表 部門：行銷部2003年 考核角度指 標 名 稱單位計算方法或評價依據評價周期權重 評價標準計分方法 大分％小分 銷量噸面粉銷量，統(tǒng)計表月4020按月度滾動計劃每相差5％加/扣1分 顯性業(yè)績邊際貢獻萬元計劃銷量*（250-60）元/噸月3015與實際邊際貢獻對比每增加或下降20萬元加/扣2分 逾期30天應收帳款額萬元逾期30天以上的應收帳款月5010515萬元超范圍每5萬元扣1分，30天以上無逾期欠款加1分 我們如何實現最重要的工作目標？顧客取得力％本季新發(fā)展個數及銷量，年度累計情況季63新客戶數及其銷量無新客戶數扣2分，月銷量達10噸以上每個加0.5分 顧客滿意度調查％由銷售部門每季定期調查，做出評估季42此項工作開展與否此項工作開展與否得/扣2分 銷售計劃準確率％實際銷售量/計劃銷售量月10590-110％超范圍每2％扣1分 應收帳款周轉天數天月末應收帳款余額/本月銷售收入*30月10235天每超2天扣1分 噸粉可控銷售費用元/噸可控銷售費用/面粉總銷量月10232元/噸每超1元扣0.5分 基本職能客戶維系率％（上月客戶總數－本月客戶流失個數）/上月客戶總數月1021%每降1％扣0.5分 產成品周轉天數天月末產成品庫存金額/本月銷售成本*30月10220天每超2天扣1分 價格行情指數評價按類別選一代表產品，以當期市場行情作為評價依據月20102緊貼市場不變，滯后市場扣1分，嚴重扣完 顧客關系綜合評價評價選擇典型客戶進行分析,經營影響程度，雙向信息溝通季102綜合評價，如范例非常差，扣1分 我們如何完成部門的基本職能？滯銷產品比例％2月以上滯銷產品數量比例/本月銷售數量季1020%每超0.5％扣0.5分 對帳單或收貨確認單簽回率％對帳單正確簽回數/對帳單發(fā)出數，收貨確認單數量/運貨次數月1021%每超1％加/扣0.5分 市場分析％每月針對有明顯業(yè)績或嚴重萎縮的區(qū)域進行分析月102是否分析及分析深度不作市場分析0分，市場分析不夠好扣1分。 環(huán)境衛(wèi)生評價辦公區(qū)、衛(wèi)生區(qū)及員工衣著容貌月51總經辦負責組織檢查存在問題扣0.5分，嚴重扣1分 安全辦公評價無事故、存在隱患、及時整改月51安全生產委員會組織檢查有事故0分、存在1項隱患扣0.5分、未及時整改扣0.5分 業(yè)代對客戶的拜訪次數人次業(yè)務代表對該區(qū)域內客戶的平均拜訪次數，選擇性評價季101成熟客戶不低于1次，新客戶不低于2次,凡發(fā)現不夠則扣0.5 公司對客戶的拜訪次數人次行銷部副經理以上人員對客戶的拜訪人次季1016-20次低于6次扣0.5，低于4次扣1分 績效管理 促銷手段評價具體方式、形式、費用以及效果評估，未來計劃季101部門自評+市場反饋滯或差扣0.5分，嚴重錯誤或滯后扣1分 廣告支持評價具體方式、形式、費用以及效果評估，未來計劃季101部門自評+市場反饋滯或差扣0.5分，嚴重錯誤或滯后扣1分 我們要展開那些績效管理工作？宣傳品支持評價具體方式、形式、費用以及效果評估，未來計劃季101部門自評+市場反饋滯或差扣0.5分，嚴重錯誤或滯后扣1分 銷售計劃編制評價銷售計劃編制的及時性和合理性月1050.5自評+相關部門反饋嚴重滯后或聯產不匹配扣0.2，無扣0.5分 業(yè)務代表管理及信息反饋評價參見業(yè)務代表管理辦法月50.5自評+市場反饋有問題扣0.2分，嚴重問題扣0.5分 銷售中心服務質量評價銷售中心之評審、開票、收款環(huán)節(jié)月50.5自評+相關部門反饋有問題扣0.2分，嚴重問題扣0.5分 不合格記錄數筆付款條件、含運費單價、不含運費售價之錯誤記錄數/總業(yè)務記錄數月50.55-10筆超5筆扣0.2 ISO運行有效性和符合度評價參照ISO9000體系文件季101品管部體系辦評價日常有問題扣0.5分，內審或外審一個不合格項扣0.5分 部門管理費用評價財會費用明細月101超標費用合理性及金額費用超標較多扣0.5分，嚴重超標0分。財會部評價 勞動紀律評價檢查評價員工考勤、遵章守紀等情況月101總經辦人事科檢查、記錄存在問題扣0.5分，嚴重扣1分 員工滿意度%主針對部門的滿意度，每季度一次季202總經辦人事科調查、統(tǒng)計總經辦人事科根據調查結果作評價，加分不超過2分 學習與創(chuàng)新員工建議數及采納情況評價統(tǒng)計員工建議數量及采納情況季202自評，分為非常優(yōu)秀(有實例)、一般、無變化沒有扣0.5分，持續(xù)沒有扣1分，非常優(yōu)秀加0.5分 我們如何持續(xù)保持變革和提高的能力？員工學習與培訓評價對自我、部門、公司學習需求或培訓情況作出評價季10202自評，分為非常優(yōu)秀(有實例)、一般、無變化無變化扣0.5分，持續(xù)無變化扣1分，非常優(yōu)秀加0.5分 重要流程改進情況評價對業(yè)務流程的改進和創(chuàng)新季202自評，分為非常優(yōu)秀(有實例)、一般、無變化無變化扣0.5分，持續(xù)無變化扣1分，非常優(yōu)秀加1分 激勵、授權與團隊意識評價內部激勵機制、授權程度以及團隊意識等季202總經辦人事科調查、統(tǒng)計總經辦人事科根據調查結果作評價，加分不超過2分 其他重要工作內容：（短板要求或臨時任務） 1、短板要求評價月51005 2、臨時任務評價月51005 3、評價0%0% 4、評價0%0% 計分總計100100 主管領導：部門經理：
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