產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護、交付控制程序
、目的
對進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝和交付防護進行控制，確保產(chǎn)品在這些過程中質(zhì)量不受影響。
2、適用范圍
適用于進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品在搬運、貯存、包裝和交付防護過程中的控制。
3、引用文件
ISO/T16949：2002《質(zhì)量管理體系－汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001：2000的特殊要求》
ISO14001：1996《環(huán)境管理體系－規(guī)范和使用指南》
GB/T28001：2001《職業(yè)健康安全管理體系－規(guī)范》
4、定義
無
5、職責(zé)
5．1物資管理部是本程序歸口部門；
5．2采購部、運輸分公司、分廠是本程序主要執(zhí)行部門；
5．3技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)編制組織相應(yīng)的貯存、包裝和交付防護等方面的作業(yè)指導(dǎo)書；
6、工作流程
責(zé)任單位 工作內(nèi)容 記錄
技術(shù)開發(fā)部 6.1搬運防護
6．1．1根據(jù)本公司的進貨、過程及成品的外包裝、產(chǎn)品性質(zhì)和重要性等確定其搬運方法、搬運工具，編制《搬運作業(yè)指導(dǎo)書》。
采購部、分廠、銷售部、生產(chǎn)裝備部
物資管理部 6．1．2負(fù)責(zé)進貨入庫、制造過程及最終產(chǎn)品入庫、發(fā)交搬運工作。
相關(guān)單位 6．1．3配合從原輔材料投料到成品出、入庫的搬運工作。
綜合管理部 6．1．4 按《人力資源管理程序》組織對搬運人員（駕駛員、裝卸工、電葫蘆工等）進行崗位技能培訓(xùn)，使其掌握必要的搬運技能。
搬運人員
材料員 6．1．5必須按規(guī)定的搬運方法、搬運工具進行搬運，堅持文明搬運，遵守安全操作原則，確保搬運過程中的產(chǎn)品質(zhì)量和人身安全。具體參見《搬運作業(yè)指導(dǎo)書》。
6．1．6搬運過程中要保護好各種產(chǎn)品的標(biāo)識，防止丟失、損壞、錯漏和淋濕。
6．1．7若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品在搬運過程中發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)及時向主管部門報告，并按有關(guān)規(guī)定進行處理。
6．1．8 對搬運工具要進行必要的維護保養(yǎng)，原則上遵守生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)相同條款規(guī)定，并確保搬運安全。
物資管理部 6．2貯存
6．2．1 在原輔材料、過程產(chǎn)品、成品貯存的各倉庫應(yīng)建立相應(yīng)物資管理臺帳。
物資管理部分廠 6．2．2貯存的原輔材料、半成品、成品必須要有專人負(fù)責(zé)，并作好相應(yīng)標(biāo)識，具體參見《現(xiàn)場管理控制程序》執(zhí)行。
物資管理部 6．2．3每六個月徹底檢查打掃庫房并檢查評價庫存條件。
物資管理部 6．2．4貯存場地或庫房的貯存條件必須保證原輔材料、半成品、成品在使用或交付前不受到損壞、變質(zhì)或遺失，并按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
物資管理部 6．2．5在確保百分百按期發(fā)貨的前提下，由生產(chǎn)裝備部、采購部負(fù)責(zé)，采取適當(dāng)措施，對原輔材料、半成品及成品不斷優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)時間，確保貨物周轉(zhuǎn)并減少庫存量到最低。
物資管理部 6．2．6對顧客提供的產(chǎn)品的貯存應(yīng)符合合同要求，并在本公司內(nèi)專區(qū)存放、專帳管理、專項使用。
物資管理部 6．2．7確保庫存物資的“帳、卡、物”相符，各種產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)范、牢固并遵守“先進先出”原則，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)做好記錄，并報相應(yīng)部門處理。
技術(shù)開發(fā)部 6．3包裝防護
6．3．1根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、形狀、性能以及發(fā)運方式，必須制定產(chǎn)品的包裝要求，明確各產(chǎn)品的內(nèi)、外包裝、標(biāo)識、包裝材料及包裝技術(shù)要求，制定包裝作業(yè)指導(dǎo)書。
6．3．2當(dāng)顧客在合同中對包裝有特殊要求時，本公司應(yīng)符合顧客的包裝要求。
物資管理部采購部 6．3．3 根據(jù)生產(chǎn)裝備部下達的生產(chǎn)計劃，物資管理部編制包裝材料用量采購計劃，由采購部按照該計劃進行采購。
質(zhì)量部 6．3．4對包裝材料進行驗證，合格后方可入庫。
分廠 6．3．5必須按照《包裝操作指導(dǎo)書》執(zhí)行。包裝組按包裝方法及有關(guān)要求進行包裝入庫，入庫前，物資管理部庫管員負(fù)責(zé)對外包裝進行驗證，確保包裝質(zhì)量。
物資管理部質(zhì)量部
分廠 6．3．6一旦出現(xiàn)包裝不合格情況，倉庫管理員應(yīng)及時通知質(zhì)量部，對該產(chǎn)品進行重新包裝，驗證后方可入庫。
物資管理部銷售部 6．3．7 在運輸過程中，包裝及產(chǎn)品損壞時的反饋途徑和處理方法：
6．3．7．1廠內(nèi)運輸中：由運輸人員直接通知質(zhì)量部進行處理。
6．3．7．2廠外運輸中：由銷售人員、押送人員及駕駛員及時與本公司銷售部聯(lián)系，由生產(chǎn)裝備部及時處理，如補發(fā)貨物等。
物資管理部 6．4交付防護
6．4．1 在產(chǎn)品出庫前，由其對出庫單與發(fā)貨產(chǎn)品圖號、名稱、數(shù)量、標(biāo)識是否相符，包裝是否完好，確認(rèn)后轉(zhuǎn)移到待發(fā)區(qū)。
生產(chǎn)裝備部銷售部 6．4．2核對出庫產(chǎn)品與發(fā)貨單物資型號、數(shù)量是否一致，確認(rèn)后在出庫單上簽字，產(chǎn)品交付后的狀態(tài)由接收方負(fù)責(zé)。
物資管理部生產(chǎn)裝備部
運輸分公司銷售部 6．4．3應(yīng)按搬運、貯存、交付防護的要求，采取保護產(chǎn)品質(zhì)量的措施，當(dāng)合同有要求時，搬運人員及運輸人員應(yīng)將這種保護保持到該產(chǎn)品交付到顧客指定的目的地。產(chǎn)品在運輸過程中，運輸分公司運輸人員應(yīng)小心搬移，防止損壞包裝和標(biāo)識。遇到陰雨天氣時，須用蓬布對產(chǎn)品進行防雨保護，防止產(chǎn)品被雨淋濕、受潮而造成不必要的損失。
生產(chǎn)裝備部 6．4．4有關(guān)確保和監(jiān)控向客戶百分百按時交付系統(tǒng)的具體方法和過程及應(yīng)急措施按《應(yīng)急方案》執(zhí)行。
6．4．5對本程序涉及的有關(guān)搬運、貯存、包裝和交付的各類手續(xù)證明、帳冊及驗證記錄應(yīng)予以保存，并按《記錄控制程序》執(zhí)行。
物資管理部、生產(chǎn)裝備部、銷售部 6．4．6產(chǎn)品交付部門將產(chǎn)品交付給顧客后，由顧客/銷售部在收發(fā)清單上簽字確認(rèn)，將收發(fā)清單返回到物資管理部。顧客對交付過程的抱怨信息，由交付部門反饋到相關(guān)部門進行整改。 收發(fā)清單

7、支持性文件
記錄控制程序
培訓(xùn)管理程序
倉庫管理制度
產(chǎn)品包裝規(guī)定
應(yīng)急方案
搬運作業(yè)指導(dǎo)書
包裝操作指導(dǎo)書
8、記錄
序號 名 稱 保存期 編號
1 收發(fā)清單 1年 07B202
產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護、交付控制程序