產(chǎn)品交付管理程序
產(chǎn)品交付管理程序
1 目的
對產(chǎn)成品出廠前的階段進行有效控制，并按顧客定的要求進行交付，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，并能按期交付客戶。
2 范圍
本程序適用于所有向顧客交付的產(chǎn)品。
3 引用文件
Q/6DG13.721-2003 《產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》
4 術(shù)語和定義
交付：指公司在產(chǎn)品通過最終檢驗后，但還沒有交付給顧客前的時間內(nèi)所采取保護產(chǎn)
品質(zhì)量的活動和措施。
5 職責
5.1 發(fā)貨計劃和發(fā)貨通知：各分廠、銷售部門。
5.2 發(fā)貨的車輛安排、搬運、裝車：財務(wù)部。
6 工作流程和內(nèi)容

工作流程
工作內(nèi)容說明 相關(guān)文件
6.1財務(wù)部建立產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系，其內(nèi)容













必須包括：
1） 每批產(chǎn)品交付時，產(chǎn)品從公司發(fā)出到達各顧客目的地預(yù)計所需要的時間、運輸路線、運輸方式、包裝方式和包裝箱等；
2）每批產(chǎn)品在交付過程中，如發(fā)生突發(fā)性事件時其應(yīng)急處理措施和方法。
6.2產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容由財務(wù)部將其建立于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計表”中，經(jīng)財務(wù)部部長審查、由財務(wù)部負責執(zhí)行和監(jiān)督。
6.3當生產(chǎn)、運輸?shù)热我画h(huán)節(jié)出問題使公司未能按顧客的要求進行100%按期發(fā)貨時，各分廠及運輸部門應(yīng)與顧客及時溝通，以取得顧客的諒解，并按顧客的要求進行處理，同時財務(wù)部應(yīng)召集相關(guān)責任部門進行檢討，要求相關(guān)部門針對其作原因分析和提出糾正和改善措施；對產(chǎn)品交付因公司原因所造成的發(fā)貨超額運費，由財務(wù)部將其記錄于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計表”中 。
6.4顧客需要時，建立與顧客內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的電子通訊網(wǎng)絡(luò)。
6.5顧客需要時，建立與顧客內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)的裝運通知





產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計表
工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單



系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，一旦公司建立的在線系統(tǒng)發(fā)生故障時，公司必須有相應(yīng)的備用系統(tǒng)和方法（如：傳真、E-mail等），公司在產(chǎn)品交付時，財務(wù)部必須對所交付產(chǎn)品的裝運文件和標簽要求進行驗證，使其符合顧客對所交付產(chǎn)品所有裝運提前通知。




6.6 制造部根據(jù)訂單編制生產(chǎn)作業(yè)計劃，分廠根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃安排生產(chǎn)，確保產(chǎn)品能及時交貨。


6.7 18、28分廠將生產(chǎn)出的產(chǎn)品及時移交財務(wù)部，31、38分廠將產(chǎn)品移交至自己的倉庫。分廠填寫“產(chǎn)成品入庫單”，倉庫保管清點實物。
產(chǎn)成品入庫單


6.8各分廠、市場部門準備發(fā)貨時，填制“發(fā)貨通知單”，交給財務(wù)部，由財務(wù)部統(tǒng)一安排發(fā)貨。 發(fā)貨通知單

6.9財務(wù)部負責安排車輛，安排車輛時遵循比價原則。如委托運輸單位車輛運費高于外部車輛，選擇外部車輛。如運費一樣，委托運輸單位車輛優(yōu)先。



6.10財務(wù)部及各分廠安排裝車前，開具“發(fā)出、調(diào)撥異地成品交接清單”（18、28分廠由財務(wù)部開，31、38分廠由分廠開），準備裝車。 發(fā)出、調(diào)撥異地成品交接清單

6.11財務(wù)部及各分廠組織搬運工依《產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》的規(guī)定將產(chǎn)品裝車。 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序

6.12裝車完畢，由財務(wù)部開具“出門證”，將其交至門衛(wèi)放行出廠。 出門證


6.13財務(wù)部于每月產(chǎn)品交付后在下月5日前針對上月的產(chǎn)品交付績效作統(tǒng)計、匯總，并將統(tǒng)計、匯總結(jié)果記錄于“產(chǎn)品交付監(jiān)控統(tǒng)計表”中，對未能得100%按時交付的產(chǎn)品要求相關(guān)責任部門作原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，并對其執(zhí)行狀況作效果驗證和確認，直到此問題得到有效處理和解決。
6.14 財務(wù)部于每年度和每月結(jié)束后在下年度和下月開始15日前針對上年度和上月的產(chǎn)品交付績效作統(tǒng)計、匯總，并將統(tǒng)計、匯總結(jié)果記錄于“年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表”中，對未能100%按時交付的產(chǎn)品要求相關(guān)責任部門作原因分析和提出糾正與預(yù)防措施，并對其執(zhí)行狀況作效果驗證和確認，直到此問題得到有效處理和解決。 年度產(chǎn)品交付績效和趨勢分析統(tǒng)計表

6.15與產(chǎn)品交付管理有關(guān)的質(zhì)量記錄，由分廠財務(wù)部共同歸檔。
7.附件
無



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