工藝紀錄考核管理
廣東美的商用空調(diào)設備有限公司文件


美冷商字[2002]027號 簽發(fā)人：王峰
工藝紀律管理及考核辦法
（修訂版）
第一章 總 則
工藝紀律是公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為維護工藝的嚴肅性，保證工藝貫徹執(zhí)行，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全文明生產(chǎn)而制定的某些有約束性的規(guī)定，工藝紀律是確保公司有秩序地進行生產(chǎn)活動的重要法規(guī)之一。
第二章 工藝紀律的主要內(nèi)容
第一條 現(xiàn)場作業(yè)管理的工藝紀律
1.工藝文件的管理
1.1工藝文件是指作業(yè)指導書、裝配流程卡、工藝附圖、參數(shù)對照表、樣板、設備操作規(guī)程等能夠及時而有效地指導員工進行正確而規(guī)范化操作的正式文件；
1.2 職能部門下發(fā)的工藝文件應達到“正確、完整、統(tǒng)一、清晰”，并能有效地指導生產(chǎn)；
1.3總裝車間班組成員負責工藝文件、樣板的完好性，在產(chǎn)品上線生產(chǎn)前，班組成員要把工藝文件按要求及時、準確、完整地擺放到生產(chǎn)現(xiàn)場的指定位置；
1.4工藝人員在處理生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題時，要堅持“三按”（按設計圖紙、技術(shù)標準、工藝文件）進行操作，發(fā)現(xiàn)文件不正確時，要及時反饋修改文件，總裝車間班組長和一線員工有責任對其發(fā)現(xiàn)的文件錯誤及時反饋以使文件能夠持續(xù)有效指導生產(chǎn)；
1.5一線員工要熟悉當班機型的工藝文件，生產(chǎn)時要嚴格按照工藝文件及作業(yè)要求的規(guī)范化動作要領正確地操作，要保證操作與工藝文件規(guī)定的一致性。發(fā)生工藝文件規(guī)定模糊或產(chǎn)生歧異時，以現(xiàn)場工藝指導為準?，F(xiàn)場工藝對工藝文件擁有最終解釋權(quán)。
2.技術(shù)通知等臨時性工藝文件的管理
2.1職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件必須是蓋有受控章的正式文件，對于非正常渠道下發(fā)的非正式文件，總裝車間有權(quán)不予執(zhí)行；
2.2技術(shù)通知等臨時性工藝文件與其他工藝文件一樣在指導一線員工生產(chǎn)操作時具有嚴格的約束力，總裝車間相關(guān)執(zhí)行人員應嚴格按照技術(shù)通知規(guī)定的內(nèi)容進行正確生產(chǎn)操作；
2.3現(xiàn)場工藝有責任對技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行必要解釋或補充，并要求總裝車間相關(guān)人員按文件規(guī)定貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)場工藝對技術(shù)通知等臨時性工藝文件擁有最終解釋權(quán)；
2.4總裝車間應對職能部門下發(fā)的技術(shù)通知等臨時性工藝文件進行妥善保管，以備查詢。
3.過程檢驗管理
3.1過程檢驗是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)生的自檢、互檢、首檢以及終檢等活動，目的是為了減少生產(chǎn)過程中的人為錯誤和不必要的損失，提高成品一次下線合格率；
3.2一線員工在生產(chǎn)過程中應嚴格按照檢驗工藝文件規(guī)定進行自檢和互檢等活動，一線員工要熟知當班機型當班工位自檢內(nèi)容和互檢內(nèi)容；
3.3總裝車間應在每條生產(chǎn)線的成品下線工位或關(guān)鍵崗位設置不少于一人的終檢工序，進行終檢操作的人員要經(jīng)過專業(yè)技能培訓并熟知本崗位終檢內(nèi)容；
3.4總裝車間應安排固定人員對每天開工時生產(chǎn)的第一臺產(chǎn)品或發(fā)生轉(zhuǎn)機型時的生產(chǎn)線進行首檢工作，首檢工作應嚴格按照相應的工藝文件規(guī)定進行并保留相關(guān)文字記錄以備查詢。
4.缺陷管理
4.1缺陷管理是指一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時所應該采取的應對措施，對于一般意義上的或之前發(fā)生過的異?，F(xiàn)象由當班操作人員與當班班組長自行解決，對于難以判斷異常原因或較重大的質(zhì)量問題應及時反饋給現(xiàn)場工藝，由現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決；
4.2一線員工發(fā)現(xiàn)同一物料連續(xù)三件存在同樣缺陷或缺陷物料數(shù)量比例較高時，應立即停止該工序操作并通知班組長及現(xiàn)場工藝協(xié)調(diào)解決。
5.標識管理
5.1標識管理是指總裝車間班組長或一線員工在生產(chǎn)工程中進行的具有追溯性的文字記錄；
5.2《工序記錄卡》的使用與管理
5.2.1總裝車間在線生產(chǎn)過程中每臺機器都要附帶相應的《工序記錄卡》，《工序記錄卡》的內(nèi)容記錄了每臺機器當班生產(chǎn)時的原始狀態(tài)。一線員工在完成當班工序操作后要按照實際情況認真填寫相應的工序記錄狀態(tài)；
5.2.2總裝車間要定期對終檢完成后的《工序記錄卡》分類裝訂成冊并妥善保管，以備查詢；
5.3一線員工進行在線性能檢測或其他關(guān)鍵重要崗位時，要嚴格按照工藝文件的要求或現(xiàn)場工藝的指導進行相關(guān)檢測記錄，并對記錄的內(nèi)容負責；
5.4一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料要按要求進行標識。
第二條 現(xiàn)場定置管理的工藝紀律
1.總裝車間場地規(guī)劃的定置管理
1.1總裝車間現(xiàn)場所有用途不同的區(qū)域都應有明確的界線和標識，并應有相應的責任人負責管理；
1.2總裝車間現(xiàn)場所有地面區(qū)域劃線應清晰、美觀，各類標識（地面標識、標識牌）都應完好有效；
1.3總裝車間現(xiàn)場所有物品擺放均應嚴格按照車間定置管理平面圖進行。
2.總裝車間物料周轉(zhuǎn)器具、工作臺等輔助性工具的管理
2.1總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場所有物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具均應嚴格按要求進行定置擺放；
2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放的周轉(zhuǎn)器具最高高度不得超過1.5m；
2.3總裝車間所有周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、工作臺（柜）、板凳等輔助性工具都應有編號，必要的情況下要有責任人標識；
2.4室內(nèi)總裝線、部裝線在使用工裝板進行生產(chǎn)時，應嚴格遵守《工裝板使用注意事項》的相關(guān)規(guī)定；
2.5一線員工要遵守文明生產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定，對于物料周轉(zhuǎn)器具、工裝板、工具、物料等要輕拿輕放，更不能野蠻推、拉總裝生產(chǎn)線上的產(chǎn)品。
3.總裝車間物料、半成品、成品以及返修機的管理
3.1物料的管理
3.1.1總裝車間現(xiàn)場物料要分類擺放，物料包裝要求整潔、整齊；
3.1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場原則上只允許擺放正在生產(chǎn)機型的物料，如遇特殊原因停線轉(zhuǎn)機型時，相應的退返物料和半成品機需退回臨時物料存放區(qū)（非拉式物料不允許滯留生產(chǎn)線），并在顯著位置標識清楚，在臨時物料存放區(qū)存放的退返物料由總裝車間負責進行防水、防塵、防盜等安全管理，超過三天以上的退返物料應由車間開單退回倉庫；
3.1.3總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場存放物料最多數(shù)量應不超過當日排產(chǎn)總量，大型鈑金件、配管、電控部件及其他物料必須用規(guī)定的周轉(zhuǎn)器具按規(guī)定位置有序擺放；
3.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，應及時將不合格標簽貼在缺陷位置的旁邊，寫明故障原因和發(fā)現(xiàn)故障時間，放到指定的不合格物料臨時存放區(qū)；
3.1.5拉式物料統(tǒng)一放在拉式物料架上，并標識清楚，拉式物料架上的物料標識應與盛放物料一致。生產(chǎn)過程中需要的拉式物料統(tǒng)一由車間現(xiàn)場領料員領取，每次領取拉式物料的數(shù)量要適中，嚴禁一次性把拉式物料全部放到線上；
3.1.6生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的物料包裝袋、包裝布，不能重復使用或外協(xié)廠家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重復使用的要及時拆疊、擺放整齊并定期清理出現(xiàn)場；
3.1.7總裝車間和倉庫有責任對各自存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理。
3.2半成品、成品及返修機的管理
3.2.1生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的故障機（成品機或半成品機）需要返修時，由發(fā)現(xiàn)故障者在《工序記錄卡》的指定位置上寫明故障現(xiàn)象和發(fā)生故障時間，并周轉(zhuǎn)至指定的待返修區(qū)；
3.2.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場成品存放區(qū)應將未檢成品、已檢合格成品、已檢不合格成品區(qū)分存放并按規(guī)定標識清楚。
第三條 工裝夾具及設備管理的工藝紀律
1. 工裝夾具的管理
1.1工裝夾具的定義：簡稱工裝，是指生產(chǎn)制造過程中用于測試、操作等生產(chǎn)輔助手段，包括測試工裝、夾具、刀模、刀具、專用量具（包括計量器具）以及輔具。
1.2總裝車間生產(chǎn)現(xiàn)場投入使用的工裝夾具必須有明確的標識，標明工裝名稱、有效期、保管人等內(nèi)容。投入使用的所有工裝必須是有效的；
1.3工裝夾具的使用必須嚴格按照作業(yè)指導書的相關(guān)規(guī)定進行；
1.4所有工裝夾具必須由規(guī)定的保管人負責維護保管，不使用的工裝須放置在規(guī)定的區(qū)域，每天生產(chǎn)結(jié)束時工裝保管人必須及時清理所負責的工裝夾具；
1.5工藝裝備應經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計量器具應按規(guī)定周期定檢，以保證量值正確、統(tǒng)一；
1.6工裝夾具的其他管理規(guī)定應嚴格按照商技字[2001]005號《工藝裝備管理辦法》進行。
2.設備及動力能源方面的管理
2.1總裝車間所有設備必須有專人進行維護、保養(yǎng)，確保設備運行正常和設備完好率；
2.2總裝車間一線設備操作人員必須熟悉設備的操作使用方法，并能夠排除設備運行過程中發(fā)生的常見故障，對于設備運行過程中的異常現(xiàn)象應及時通知公司設備主管進行協(xié)調(diào)處理；
2.3總裝車間要有專人按要求定期檢查水源、電源、氣源（包括壓縮空氣、氧氣、液化石油氣、氮氣）是否在使用要求范圍內(nèi)，以確保水、電、氣等能源的正常供應；
第四條 生產(chǎn)現(xiàn)場不合格品管理的工藝紀律
1.不合格品的定義：在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料、半成品以及成品均稱為不合格品；
2.總裝車間一線員工在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時，必須及時在物料缺陷位置旁邊貼好不合格標簽，并注明物料名稱、缺陷原因以及發(fā)現(xiàn)日期等內(nèi)容；
3.作好標識的不合格物料應放置在不合格物料臨時存放區(qū)內(nèi)，對于不合格物料也應輕拿輕放并擺放整齊，以保證物料的完好性；
4.領料員應對不合格物料臨時存放區(qū)定期清理，當日生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料不能滯留現(xiàn)場一個工作日以上。
第五條 一線員工培訓上崗的管理
1．總裝車間在新職工（包括臨時工、輪換工）上崗前必須組織進行專業(yè)技能培訓和工藝紀律教育，經(jīng)考試合格者方能上崗操作；對特殊工序（如焊接、電工），操作人員還必須持有相應的崗位上崗證書(或持頒發(fā)的具相同效力的許可證)；
2．新產(chǎn)品批產(chǎn)后，要對班組長和生產(chǎn)工人進行新產(chǎn)品專業(yè)知識方面的培訓（可以在試產(chǎn)時同步進行），對受訓人員的態(tài)度和掌握程度要進行檢查和考核；
3.總裝車間對于需要輪崗的員工要組織進行新崗位技能培訓，經(jīng)考試合格或相關(guān)人員認可后方可輪崗；對于關(guān)鍵重要工序操作人員的輪崗，還必須經(jīng)現(xiàn)場工藝口頭或書面認可；
4.工藝人員應定期對各個部門進行工藝紀律的宣貫，保證工藝紀律的宣貫率；
5.總裝車間還應對車間的安全、文明生產(chǎn)按相關(guān)規(guī)定要求（6SK檢查規(guī)范）進行負責。

第三章 工藝紀律的管理
第六條 工藝紀律貫徹執(zhí)行和檢查考核由總經(jīng)理助理和技術(shù)工程部部長全面負責。
第七條 總裝車間主任（財務部）負責本車間（倉庫）的工藝紀律管理日常工作。
第八條 現(xiàn)場工藝參與車間工藝紀律管理日常工作，對工藝紀律管理負協(xié)同責任。
第四章 工藝紀律的檢查制度
第九條 工藝紀律實行日常檢查、周檢和不定期檢查相結(jié)合的檢查制度。
第十條 日常檢查：車間主任與車間班組長、現(xiàn)場工藝共同負責車間日常工藝紀律管理（并制訂車間一級的工藝紀律管理制度及考核辦法），發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正，同時記錄在工藝紀律檢查表上。
第十一條 周檢：由技術(shù)工程部每周五以前進行一次工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律周檢記錄卡”。
第十二條 由技術(shù)工程部部長組織公司相關(guān)部門每月至少進行一次全面工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律月檢記錄卡”。
第十三條 技術(shù)工程部把每次檢查結(jié)果進行統(tǒng)計，并把上月/上次檢查結(jié)果不符合項作為下次檢查的重點。
第五章 工藝紀律的考核
第十四條 技術(shù)工程部把每次工藝紀律檢查的結(jié)果進行匯總通報，各部門根據(jù)檢查結(jié)果對相關(guān)責任人進行考核（評）。
第十五條 工藝紀律的考核方式分為通報（批評或表揚）、罰款、獎金等三種形式，對于因違反工藝紀律而進行的罰款將進行專款專用。
第十六條 工藝紀律檢查考核細則見附表一。
第十七條 對各部門在周（月）檢查中，每扣罰超過1分，進行50元的累積處罰（如：扣罰3.2分，則罰款150），同樣每獎勵超過1分，進行50元的累積資金獎勵。
第十八條 多部門責任項目，按考核時部門責任分別計分。
第六章 附 則
第十九條 本辦法由技術(shù)工程部負責修訂、解釋。
第二十條 本辦法自下發(fā)之日起實施，原美冷商字[2001]027號文件作廢。

附：
1．工藝紀律檢查考核細則
2．工藝紀律月（周）檢查記錄卡
3．車間現(xiàn)場定置管理平面圖




二OO二年六月二十二日

發(fā)：各部門
送： 王總、伍副總
報：營運發(fā)展部
印發(fā)份數(shù)：10份 其中存檔1份

附表一：
工藝紀律檢查考核細則
（現(xiàn)場作業(yè)管理部分）
項目分 考 核 內(nèi) 容 責任部門 考核（評）要求 備注
10 作業(yè)工位必須擺放與裝機一致的作業(yè)指導書、工藝對照表、樣板等工藝文件 車 間 每違反一次扣0.5分
* 10 操作工人必須做好生產(chǎn)前的準備工作 車 間 考評計分
10 工藝文件、樣板管理，車間班組長要求對其完好性負責 車 間 考評計分
10 裝配過程中，發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做好標識，置于不合格區(qū)，并在一個工作日內(nèi)清理完畢 車 間
倉 庫 考評計分
10 裝機前必須調(diào)試好相關(guān)設備及環(huán)境空調(diào)，并按設備操作規(guī)程做好相關(guān)設備的點檢記錄 車 間 考評計分
5 車間設備員要定期檢查電源、氣源是否在使用要求范圍內(nèi)，并按要求做好記錄 車 間 考評計分
10 車間現(xiàn)場物流、搬運、場地等應按要求進行定置管理 車 間 考評計分
10 生產(chǎn)現(xiàn)場（總裝、部裝）物料、器具等要按要求進行定置擺放，物料數(shù)量不能超過規(guī)定數(shù)量 車 間 考評計分
5 車間和倉庫要對存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理 車 間
倉 庫 考評計分
10 班組長在接受物料時，對標識不清楚或與裝機不符物料要堅持拒收，并反映到工藝員查明原因，對BOM編碼錯誤，要及時反饋到工藝員，進行修改 車 間 每發(fā)現(xiàn)1次BOM單錯誤獎勵0.5分











續(xù)附表一：
工藝紀律檢查考核細則
（管理部分）
項目分 考 核 內(nèi) 容 責任部門 考核（評）要求 備 注
20 工藝文件（工裝、樣板）在首批生產(chǎn)時要完整地發(fā)放車間，第二批生產(chǎn)后工藝文件（工裝）應得到完善 技術(shù)工程部
按項目推遲1天扣0.5分，按月度缺一項扣0.5分 出口機除外
10 總裝（部裝）生產(chǎn)順暢，效率高；無因工序的分解和工位的安排造成塞線、停線現(xiàn)象 技術(shù)工程部
車 間 考評計分
10 生產(chǎn)計劃不影響車間均衡生產(chǎn)（生產(chǎn)前要檢查落實物料的準備情況） 生產(chǎn)部（計劃） 每超出1次扣0.5分（基數(shù)30次） 由車間統(tǒng)計
10 正在使用的工裝夾具，性能良好 車 間
技術(shù)工程部 每違反一件扣0.5分
10 設備、計量器具等使用性能良好，標識正確 車 間
技術(shù)工程部 每違反一項扣0.5分
10 未檢或已檢不合格的物料不流入生產(chǎn)現(xiàn)場 倉 庫 每違反一項扣1分
10 新產(chǎn)品培訓重點工序培訓合格率要求達到100%，其它工序要求達到95% 技術(shù)工程部
車 間 每違反一人次該工序扣1分，其它工序扣0.5分













附表二：
工藝紀律月（周）檢查記錄卡
（生產(chǎn)現(xiàn)場部分）
項目分 考 核 內(nèi) 容 責任部門 考核（評）
要 求 項目得分 不符合情況描述
10 作業(yè)工位必須擺放與裝機一致的作業(yè)指導書、工藝對照表、樣板等工藝文件 車 間 每違反一次
扣0.5分
* 10 操作工人必須做好生產(chǎn)前的準備工作 車 間 考評計分
10 工藝文件、樣板管理，車間班組長要求對其完好性負責 車 間 考評計分
10 裝配過程中，發(fā)現(xiàn)不合格零件必須做好標識，置于不合格區(qū)，并在半天內(nèi)退給倉庫 車 間 考評計分
10 裝機前必須調(diào)試好相關(guān)設備及環(huán)境空調(diào)，并按設備操作規(guī)程做好相關(guān)設備的點檢記錄 車 間 考評計分
5 車間設備員要定期檢查電源、氣源是否在使用要求范圍內(nèi)，并按要求做好記錄 車 間 考評計分
10 車間現(xiàn)場物流、搬運、場地等應按要求進行定置管理 車 間 考評計分
10 生產(chǎn)現(xiàn)場（總裝、部裝）物料、器具等要按要求進行定置擺放，物料數(shù)量不能超過規(guī)定數(shù)量 車 間 考評計分
5 車間和倉庫要對存放的物料進行防水、防塵、防盜等安全管理 車間、倉庫 考評計分
10 現(xiàn)場工藝每天要對生產(chǎn)情況進行總結(jié)，并填寫工藝日記 技術(shù)工程部 每缺1次
扣0.2分
10 班組長在接受物料時，對標識不清楚或與裝機不符物料要堅持拒收，并反映到工藝員查明原因，對BOM編碼錯誤，要及時反饋到工藝員，進行修改 車 間 每發(fā)現(xiàn)1次BOM單錯誤獎勵0.5分









續(xù)附表二：
工藝紀律月（周）檢查記錄卡
（管理部分）
項目分 考 核 內(nèi) 容 責任部門 考核（評）要求 項目得分 不符合情況描述
20 工藝文件（工裝、樣板）在首批生產(chǎn)時要完整地發(fā)放車間，第二批生產(chǎn)后工藝文件（工裝）應得到完善 技術(shù)工程部

出口機除外 按項目推遲1天扣0.5分，
按月度缺一項扣0.5分
10 生產(chǎn)計劃不影響車間均衡生產(chǎn)（生產(chǎn)前要檢查落實物料的準備情況） 生產(chǎn)部 每超出一次扣0.5分
（基數(shù)30次）
10 總裝（部裝）生產(chǎn)順暢，效率高；無因工序的分解和工位的安排造成塞線、停線現(xiàn)象 技術(shù)工程部
車 間 考評計分
10 正在使用的工裝夾具，性能良好 車 間
技術(shù)工程部 每違反一件
扣0.5分
10 設備、計量器具等使用性能良好，標識正確 車 間
技術(shù)工程部 每違反一項
扣1分
10 不符合要求的物料不流入生產(chǎn)現(xiàn)場 車 間
倉 庫 每違反一項
扣0.5分
10 新產(chǎn)品培訓重點工序培訓合格率要求達到100%，其它工序要求達到95% 技術(shù)工程部
車 間 每違反一人次該工序扣1分，其它工序扣0.5分
總評
部門
得分 車間 總分： 考核得分： 考核評價：
財務部 總分： 考核得分： 考核評價：
技術(shù)工程部 總分： 考核得分： 考核評價：
考核記錄整理： 審核：
工藝紀錄考核管理