生產原材料采購控制程序JFQ.QP-O.03
|青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.03 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產 原 材 料 采 購 控 制 程 序|頁 數(shù) |1 / 3 | 1 目的 為了理順采購環(huán)節(jié)，明確職責關系，使采購過程處于有效的控制和管理狀態(tài)，保證 所 采購的產品符合規(guī)定要求，保證生產的正常進行，公司制定并執(zhí)行《生產原材料采購 控制程序》。 2. 范圍 1. 本程序規(guī)定了采購的職責劃分，供應商的評定方法，合格供應商的控制和管理及采 購產 品的驗證。 本程序適用于公司原材料、原輔料及包裝材料的采購。 3. 職責 1. 資材科負責組織對供應商的評價、選擇和控制管理，負責編寫《原材料月度采購計 劃》， 制定《訂貨通知單》或《購貨合同》，參與采購產品的驗證和原材料標準的確認；并負責 對所有成品、原材料進行編號及管理，編寫《物料編號》。 2. 品保部負責采購產品的驗證，參與供應商的評價與控制和原材料標準的確認。 3. 生產管理科負責包裝料月度采購的初步預定；參與采購產品的驗證和原材料標準的 確 認。 4. 物流科參與采購產品的驗證。 4 程序要求 4.1 供應商的評定和管理 4.1.1 按原材料的規(guī)格要求，由資材科向供應商取得樣品，同時將樣品交由品保部按要求 檢驗。 4.1.2 對樣品合格的供應商進行小批量的訂貨并由品保部按要求再次檢驗。 4.1.3 對小批量貨物檢驗合格的供應商須進行企業(yè)概況、生產狀況、品質保證狀況等內容 的調查，經過資材科主管進行最終評定，符合要求的供應商填寫《合格供應商檔案》 。 4. 對供應商的管理 a、對供應商的合同履行情況及服務進行季度評比。 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.03 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產 原 材 料 采 購 控 制 程 |頁 數(shù) |2 / 3 | |序 | | | b、每年對供應商進行一次綜合質量、價格、合同履行情況、服務的年度評審，對 年度評審不合格的供應商，予以淘汰。 5. 增加新的供應商，按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。 6. 對顧客要求的供應商，也要按4.1.1至4.1.4步驟完成評定及管理。 7. 對上一年度的合格供應商，每年進行企業(yè)概況、生產狀況、品質保證狀況等內容的 復 查，修改補充填寫《合格供應商檔案》。 1. 原材料采購資料 1. 原材料采購標準由品保部、資材科、生產部等協(xié)商后，由品保部最終確認制定。 2. 資材科根據(jù)《生產原料庫存月報》的庫存數(shù)量、生產部生產管理科制定的《資材預 定》和已經簽訂合同的訂貨數(shù)量制定《原材料月度采購計劃》，交資材科主管確認審 核 后，交總經理助理或總經理批準，由資材科制定。 4.2.3 《購貨合同》或《定貨通知單》 4.2.3 資材科根據(jù)《原材料月度采購計劃》對曾有過合同的合格供應商，若采購主要原材 料必須制定《購貨合同》或《訂貨通知單》，若采購次要原材料或包裝材料則簽訂《定 貨通知單》或以電話聯(lián)系的方式訂貨。 4. 對原材料簽訂的《購貨合同》或《訂貨通知單》須經資材科主管或總經理助理和總經 理批準，確認蓋章后，方可有效。 5. 在簽訂《購貨合同》或《定貨通知單》時，應就檢驗標準、方法、地點等與供應商 達成協(xié)議，避免質量爭端。 4.4 采購物資的驗證 4.4.1 采購的原材料由資材科負責分別辦理入庫，并與物流科、工程部和生產部核實確認 后簽字。 2. 采購的原材料具體檢驗規(guī)則按照《產品監(jiān)視和測量控制程序》要求進行，由品保部檢驗 。 3. 對驗證不合格的原材料，經資材科部門主管審核確認，由生產部、品保部填寫處理意 |青島扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 編 號 |JFQ.QP-O.03 |修 改 狀 態(tài) |0 | |生 產 原 材 料 采 購 控 制 程 |頁 數(shù) |3 / 3 | |序 | | | 見，由資材科與供應商協(xié)商處理，并填寫《不合格品糾正和預防措施》。 4.4.4 對有些顧客要求，需要對供應商進行驗證時，公司應按顧客要求提供方便并予以配合。 4. 特殊情況下，生產急需新的物料，供應商未按照4.1.1至4.1.4進行評定及管理，而直 接從該供應商購買貨物，則以供應商提供的產品資料為依據(jù)，簽訂詳細的《購貨合同 》或《定貨通知單》。通知品保部按照4.3要求檢驗，檢驗合格后，按照4.1.3至4.1.4要 求進行供應商的評定及管理。 4. 相關文件 5.1 《合同評審控制程序》 5.2 《文件控制程序》 5.3 《不合格品控制程序》 5.4 《產品監(jiān)視和測量控制程序》 5.5 《糾正和預防措施控制程序》 5.6 《記錄控制程序》 5.7 《物料編號》 5.8 《包裝物料規(guī)格標準》 6 記錄： 6.1 《注文書》 6.2 《原材料月度采購計劃》 6.3 《合格供應商檔案》 6.4 《定貨通知單》 6.5 《供應商供貨一覽表》 6.6 《生產采購質量記錄表》 6.7 《緊急放行單》 6.8 《不合格品糾正和預防措施》 6.9 《原材料入庫單》 6.10 《送檢單》
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