內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序
|Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | | | |內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-022 |版 本 |A | | |頁 號 |1/2 |生效日期 |2004-4-8 | | | |目的 | |制訂本程序以對標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司依ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量體系實(shí)施內(nèi) | |部質(zhì)量體系審核進(jìn)行控制，確保公司之質(zhì)量體系持續(xù)有效地符合ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn) | |的要求。 | |適用范圍 | |本程序適用于內(nèi)部審核員對標(biāo)準(zhǔn)志成公司之內(nèi)部審核進(jìn)行控制。 | |職責(zé) | |審核組長負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 | |審核員依審核計(jì)劃開展質(zhì)量體系審核并對所發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)采取的糾正行動進(jìn)行驗(yàn)證| |。 | |程序 | |每年至少進(jìn)行一次全公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，具體的時間安排及組織實(shí)施由管理| |代表確認(rèn)。 | |內(nèi)審前一個月由管理代表指定審核員，并任命審核組長。 | |審核員資格 | |A. 經(jīng)過培訓(xùn)并通過考核，具備內(nèi)審員資格證書； | |B. 思路清楚，熟悉生產(chǎn)，表達(dá)能力強(qiáng)； | |C. 獨(dú)立于被審核部門。 | |由審核組長制定審核計(jì)劃，并于審核前通知被審核部門，被審核部門指派熟悉本部| |門工作的人員擔(dān)任向?qū)А? | |審核組應(yīng)于審核前，召開審核組內(nèi)部會議，討論： | |A. 審核分工； | |B. 審閱相關(guān)材料； | |C. 確定審核中的重點(diǎn)問題及注意事項(xiàng)。 | |4-5 現(xiàn)場審核時，應(yīng)嚴(yán)格按照審核計(jì)劃執(zhí)行。 | |編制 | |審核 | |審批 | | |Standard Success Groups |受控狀態(tài) | | |Ltd. | | | |標(biāo)準(zhǔn)志成集團(tuán)有限公司 | | | |內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序 | | | | |文件編號 |SS-COP-022 |版 本 |A | | |頁 號 |2/2 |生效日期 |2004-4-8 | | | |審核員在審核過程中，應(yīng)遵循以下原則： | |A. 尋找客觀根據(jù)； | |B. 隨機(jī)抽樣。 | |審核員應(yīng)詳細(xì)記錄所發(fā)現(xiàn)的客觀證據(jù)，包括作業(yè)員的工號、編號及其它具體細(xì)節(jié)。| |現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)召開審核組內(nèi)部會議，確定： | |A. 不符合項(xiàng)； | |B. 評價(jià)被審核部門的質(zhì)量體系狀況； | |C. 完成審核報(bào)告。 | |審核組與被審核部門共同召開總結(jié)會： | |A. 宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告、不符合項(xiàng)分布表和審核報(bào)告。 | |B. 討論糾正與預(yù)防措施并得出建議改正期限。 | |內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由管理代表確定責(zé)任部門及建議糾正期限，由責(zé)任部門| |分析原因，制定、實(shí)施糾正預(yù)防行動。 | |糾正預(yù)防行動的結(jié)果由發(fā)現(xiàn)問題的審核員在建議糾正期限內(nèi)驗(yàn)證。 | |如果未達(dá)到改善要求，審核員應(yīng)及時通知管理代表采取相應(yīng)措施。 | |有關(guān)的內(nèi)審報(bào)告及糾正預(yù)防措施報(bào)告均需提交管理評審會議進(jìn)行檢討。 | |參考文件 | |糾正和預(yù)防控制程序 | |參考記錄 | |內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 | |不符合項(xiàng)報(bào)告 | |審核報(bào)告 | |不符合項(xiàng)分布表 | |現(xiàn)場審核記錄 | |編制 | |審核 | |審批 | |
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