通信設(shè)備有限公司商品部管理制度
商品部 管理手冊(cè) 2004年2月 目 錄 第一部分 商品部管理制度 -----------------------第4頁(yè) 1. 收、發(fā)貨制度----------------------------第5頁(yè) 2. 入庫(kù)制度及流程--------------------------第6頁(yè) 3. 出庫(kù)制度及流程；------------------------第7頁(yè) 4. 退換貨制度---------------------------------------------第9頁(yè) 5. 產(chǎn)品調(diào)撥制度----------------------------------------第10頁(yè) 6. 訂貨的相關(guān)制度-------------------------------------第11頁(yè) 7. 倉(cāng)庫(kù)管理制度----------------------------------------第12頁(yè) 8. 報(bào)表制度----------------------------------------------第14頁(yè) 第二部分 商品部工作流程圖----------------------第15頁(yè) 一、商品機(jī)工作流程 1. 訂貨流程--------------------------------第16頁(yè) 2. 商品機(jī)入庫(kù)流程--------------------------第17頁(yè) 3. 商品機(jī)出庫(kù)流程--------------------------第18頁(yè) 4. 商品機(jī)退貨流程--------------------------第19頁(yè) 5. 調(diào)撥出、入庫(kù)流程------------------------第20頁(yè) 6. 員工借機(jī)流程----------------------------第21頁(yè) 二、竄貨機(jī)工作流程 1. 竄貨機(jī)入庫(kù)流程--------------------------第22頁(yè) 2. 竄貨機(jī)出庫(kù)流程--------------------------第23頁(yè) 第三部分 商品部崗位說(shuō)明書(shū)------------------- -第24頁(yè) 第一部分：商品部管理制度 通信設(shè)備有限公司 商品部管理制度 2004年2月 目 錄 1. 收、發(fā)貨制度； 2. 入庫(kù)制度及流程； 3. 出庫(kù)制度及流程； 4. 退換貨制度； 5. 產(chǎn)品調(diào)撥制度； 6. 訂貨的相關(guān)制度； 7. 倉(cāng)庫(kù)管理制度； 8. 報(bào)表制度； 第一章 有關(guān)收、發(fā)貨制度 1. 分公司必須指派專(zhuān)人來(lái)收、發(fā)貨，各分公司倉(cāng)管人員為收、發(fā)貨專(zhuān)人。各分公 司倉(cāng)管人員必須對(duì)收發(fā)貨工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，每次收到貨物，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí) 以書(shū)面形式與發(fā)貨方確認(rèn)到貨情況（包括所收產(chǎn)品型號(hào)、配置、顏色、數(shù)量 、收貨時(shí)間等），并簽字確認(rèn)； 2. 各分公司倉(cāng)管人員發(fā)貨時(shí)，首先應(yīng)告之收貨人貨物發(fā)出時(shí)間，發(fā)貨情況（包括 產(chǎn)品型號(hào)、配置、顏色、數(shù)量等），并且應(yīng)該了解到貨物發(fā)出至到達(dá)收貨地 點(diǎn)應(yīng)需要時(shí)間，如貨物超出需要時(shí)間，收貨方仍沒(méi)有與之確認(rèn)收到產(chǎn)品，發(fā) 貨方應(yīng)立即查明貨物狀況，其次必須要跟蹤貨物，直到確認(rèn)貨物安全到達(dá)收 貨人處； 3. 如分公司與分公司之間的貨物調(diào)撥，各分公司倉(cāng)管必須在接到總公司商品部的 《調(diào)撥清單》后，方可發(fā)貨出倉(cāng)，倉(cāng)管人員必須在貨物發(fā)出后1小時(shí)內(nèi)與總公 司商品部和對(duì)方分公司收貨人得到確認(rèn)，分公司收貨后同樣在驗(yàn)收入庫(kù)后1 小時(shí)內(nèi)將收貨信息以傳真形式反饋給發(fā)貨分公司和總公司商品部； 4. 各分公司倉(cāng)管人員必須按照公司規(guī)定辦理收、發(fā)貨，如未按公司規(guī)定辦理，由 此所造成的一切損失由分公司倉(cāng)管人員承擔(dān),并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 第二章 入庫(kù)制度及流程 1. 各分公司倉(cāng)管人員在收到貨物后，首先應(yīng)該清點(diǎn)貨物數(shù)量，并與送貨清單仔細(xì)核 對(duì)，核查型號(hào)、數(shù)量、顏色是否有出入；如有不符立即以書(shū)面形式與總公司商 品部聯(lián)系。商品部應(yīng)立即與廠家取得聯(lián)系，及時(shí)給予分公司答復(fù) 2. 所有產(chǎn)品入庫(kù)倉(cāng)管人員必須逐箱稱(chēng)重檢驗(yàn)，驗(yàn)收后應(yīng)加蓋驗(yàn)收章，并注明驗(yàn)收日 期、所稱(chēng)重量、簽名確認(rèn)。如果所稱(chēng)重量小于廠家出廠所稱(chēng)重量30克應(yīng)立即與 廠家當(dāng)?shù)剞k事處人員聯(lián)系，必須在他們到達(dá)分公司倉(cāng)庫(kù)后，一起當(dāng)場(chǎng)開(kāi)箱驗(yàn)貨 。如發(fā)生缺損現(xiàn)象分公司倉(cāng)管人員立即出具情況報(bào)告，請(qǐng)廠家辦事處人員寫(xiě)明 情況說(shuō)明并簽字確認(rèn)。以上情況必須在驗(yàn)貨后的24小時(shí)內(nèi)上報(bào)總公司商品部。 各分公司倉(cāng)管人員發(fā)給經(jīng)銷(xiāo)商的貨物必須是過(guò)完稱(chēng)的貨物。如發(fā)現(xiàn)未驗(yàn)收（未 加蓋驗(yàn)收章）就將貨物發(fā)給經(jīng)銷(xiāo)商，由此造成的貨物短缺將追究分公司倉(cāng)管的 責(zé)任。 3. 入庫(kù)產(chǎn)品倉(cāng)管人員必須分產(chǎn)品型號(hào)、顏色將產(chǎn)品電子串號(hào)掃描入電腦，方便以后 工作的查找。 4. 所有產(chǎn)品必須分型號(hào)、顏色有序堆放，便于發(fā)貨、盤(pán)庫(kù)時(shí)的清點(diǎn)。 5. 驗(yàn)收后，倉(cāng)管人員開(kāi)具入庫(kù)單，在入庫(kù)單中寫(xiě)明產(chǎn)品型號(hào)、顏色、數(shù)量及收貨時(shí) 間，并請(qǐng)財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)，交分公司財(cái)務(wù)、商務(wù)各一聯(lián)，便于入帳。然后將 入倉(cāng)單傳真至總公司商品部，便于總公司核查。 第三章 出庫(kù)制度及流程 1. 分公司須將蓋有我司打款帳號(hào)章的《購(gòu)銷(xiāo)合同》傳真給經(jīng)銷(xiāo)商； 2. 經(jīng)銷(xiāo)商訂貨時(shí)必須填寫(xiě)蓋有我司打款帳號(hào)章的《購(gòu)銷(xiāo)合同》（《購(gòu)銷(xiāo)合同》見(jiàn)附件） ，商務(wù)助理收到經(jīng)客戶(hù)簽字、蓋章的《購(gòu)銷(xiāo)合同》后開(kāi)具《發(fā)貨通知單》，然后與 客戶(hù)確認(rèn)訂貨數(shù)量、顏色、單價(jià)、及經(jīng)銷(xiāo)商預(yù)付款情況； 3. 商務(wù)助理將《發(fā)貨通知單》交財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)人員審核客戶(hù)在公司帳上的余額、產(chǎn) 品單價(jià)（依據(jù)分公司的價(jià)格政策）、總金額； 4. 商務(wù)助理將分公司財(cái)務(wù)人員簽字的《發(fā)貨通知單》交分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)。 5. 倉(cāng)管人員必須見(jiàn)財(cái)務(wù)主管、分公司經(jīng)理簽字審核后的《發(fā)貨通知單》才可發(fā)貨出倉(cāng) ，如果財(cái)務(wù)主管、分公司經(jīng)理未簽字，倉(cāng)管人員將產(chǎn)品出倉(cāng)由此產(chǎn)生的一切經(jīng) 濟(jì)損失均由倉(cāng)管人員承擔(dān)，如財(cái)務(wù)主管、分公司經(jīng)理外出，應(yīng)當(dāng)授權(quán)其他財(cái)務(wù) 人員或業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)； 6. 倉(cāng)管出貨時(shí)，必須仔細(xì)核對(duì)所發(fā)產(chǎn)品型號(hào)、顏色、數(shù)量與《發(fā)貨通知單》一一對(duì)應(yīng) ，并將出庫(kù)產(chǎn)品分客戶(hù)、型號(hào)、顏色將產(chǎn)品電子串號(hào)掃描入電腦；然后將出庫(kù) 產(chǎn)品當(dāng)面清點(diǎn)給經(jīng)銷(xiāo)商或者送貨人員，并要求其清點(diǎn)完后在《發(fā)貨通知單》收貨 人或送貨人欄簽字、確認(rèn)。 通信設(shè)備有限公司 分公司購(gòu)銷(xiāo)合同書(shū) 供方： 通信設(shè)備有限公司 分公司 合 同 號(hào)： 簽訂日期： 簽訂地點(diǎn)： 本合同依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同條例》簽訂執(zhí)行。 需方： 地址： 電話： [pic] 一、產(chǎn)品質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)：原廠標(biāo)準(zhǔn) 二、包裝要求；原廠包裝 3. 提貨地點(diǎn)： 四、運(yùn)費(fèi)負(fù)擔(dān)：供方 5. 方式： 六、驗(yàn)收方式：自驗(yàn) 七、結(jié)算方式及期限：款到發(fā)貨 備注：貨款要求匯入供方帳號(hào)，如采用其他結(jié)算方式必須要有供方財(cái)務(wù)的書(shū)面通知。 八、每批貨物發(fā)運(yùn)完畢，賣(mài)方必須在48小時(shí)（節(jié)假日除外）以有效的書(shū)面形式（包括電 報(bào)、電傳、傳真）通知買(mǎi)方，并需注明合同號(hào)碼、貨名、數(shù)量、車(chē)船航空號(hào)、發(fā)運(yùn) 日 期及目的地等。買(mǎi)方必須在收到貨物24小時(shí)內(nèi)在《發(fā)貨通知》客戶(hù)聯(lián)簽字、蓋章確認(rèn) ，并回傳賣(mài)方倉(cāng)管人員，如在24小時(shí)內(nèi)沒(méi)有收到買(mǎi)方回復(fù)，賣(mài)方視同買(mǎi)方已經(jīng)收到 貨物。買(mǎi)方在收到貨物3個(gè)工作日內(nèi)如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品短缺，因立即以書(shū)面報(bào)告上報(bào)分公司 ，如逾期不報(bào)所發(fā)生的產(chǎn)品短缺，賣(mài)方概不負(fù)責(zé)。 九、本合同依法成立，即具有法律約束力，合同簽訂后，任何一方不得擅自修改或終止 ， 如需修改或終止，需經(jīng)雙方協(xié)商同意。 十、本合同可以傳真件形式確定。 備注：合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向仲裁機(jī)關(guān) 申 請(qǐng)調(diào)解仲裁，也可直接向人民法院起訴。 訂貨單位（全稱(chēng)蓋章）： 供貨單位（全稱(chēng)蓋章）： 通信設(shè) 備有限公司 分公司 電話： 郵編： 電話： 郵編： 傳真： 傳真： 開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行： 帳號(hào)； 帳號(hào)： 需方代表簽字： 供方代表簽字： 第四章 關(guān)于辦理退貨入庫(kù)制度 1. 因市場(chǎng)銷(xiāo)售、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)性能等方面的問(wèn)題，客戶(hù)要求退回未經(jīng)使用的貨物 的，由業(yè)務(wù)人員報(bào)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后上報(bào)公司營(yíng)銷(xiāo)管理中心、總裁辦，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo) 管理中心總監(jiān)、總裁辦書(shū)面確認(rèn)后，方可辦理退貨手續(xù)。 2. 辦理外包裝未經(jīng)開(kāi)封的貨物在退庫(kù)前，必須確認(rèn)下列事項(xiàng)： 1. 倉(cāng)管人員必須認(rèn)真查對(duì)串號(hào)，確認(rèn)是我公司所發(fā)貨物，并打開(kāi)包裝檢查貨物配置 是否齊全，外包裝是否破損。 2. 商務(wù)助理及時(shí)查明該貨物的發(fā)貨時(shí)間及其發(fā)貨單價(jià)，同時(shí)查明返利金額、價(jià)保金 額，及時(shí)告之財(cái)務(wù)人員，由財(cái)務(wù)人員核對(duì)是否以發(fā)放，如以發(fā)放的，需與客戶(hù) 核查、確認(rèn)，確認(rèn)后在該貨款中扣減以發(fā)放金額，另外財(cái)務(wù)人員應(yīng)檢查是否開(kāi) 具發(fā)票，如已開(kāi)發(fā)票，應(yīng)盡快解決退稅等問(wèn)題。 3. 已經(jīng)使用的貨物，原則上不予退貨。由于特殊原因退貨的，必須由分公司負(fù)責(zé)人 和業(yè)務(wù)經(jīng)理及售后主管的簽字確認(rèn)后上報(bào)公司營(yíng)銷(xiāo)管理中心、總裁辦，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo) 管理中心、總裁辦書(shū)面確認(rèn)后方可辦理退貨手續(xù)。辦理已經(jīng)使用的貨物在退庫(kù) 前，必須確認(rèn)下列事項(xiàng)： 1. 倉(cāng)管人員必須認(rèn)真查對(duì)串號(hào)，確認(rèn)是否我公司所發(fā)貨物。并打開(kāi)包裝檢查貨物配 置是否齊全，彩盒是否破損。 2. 售后人員檢查貨物及其配件是否完好無(wú)損壞，查驗(yàn)貨物外觀、配件、彩盒的使用 程度，并出具書(shū)面報(bào)告交于分公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)主管和客戶(hù)方，由雙方協(xié)商一致 ，確定退款的扣減額。 第五章 產(chǎn)品調(diào)撥制度 1. 分公司根據(jù)庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量及產(chǎn)品銷(xiāo)售量向總公司商品部申請(qǐng)訂貨（《訂貨申請(qǐng)》見(jiàn) 附表），要求原則上各分公司庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量最低保持在可銷(xiāo)售天數(shù)為3天，最高 不得超過(guò)6天，各分公司訂貨前應(yīng)以最近3天或者最近6天的銷(xiāo)量為依據(jù)，做到訂 貨數(shù)量合理化。如分公司近期將舉行某個(gè)機(jī)型的促銷(xiāo)活動(dòng)，訂貨數(shù)量大大增加 ，應(yīng)提前3天告之總公司商品部； 2. 總公司商品部根據(jù)分公司庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量結(jié)合各分公司當(dāng)月銷(xiāo)售計(jì)劃、訂貨申請(qǐng)， 合理給各分公司安排貨源； 3. 總公司商品部要確保庫(kù)存商品充足，不得影響銷(xiāo)售； 4. 總公司給各分公司調(diào)撥產(chǎn)品時(shí)，必須事先以書(shū)面形式告之分公司調(diào)撥產(chǎn)品型號(hào)、 顏色、數(shù)量以及調(diào)撥時(shí)間等情況； 5. 分公司倉(cāng)管收到調(diào)撥通知后，應(yīng)及時(shí)按照《調(diào)撥清單》所列產(chǎn)品型號(hào)、顏色、數(shù)量 備貨，并在備貨后進(jìn)行核查，如核查無(wú)誤后立即發(fā)往《調(diào)撥清單》所指定收貨地 址，在貨物發(fā)出后及時(shí)與收貨分公司倉(cāng)管人員取得聯(lián)系，告知貨物所發(fā)時(shí)間、 件數(shù)、及貨運(yùn)單號(hào)，便于收貨方倉(cāng)管人員及時(shí)跟進(jìn)。 6. 收到調(diào)撥產(chǎn)品倉(cāng)管按照《入庫(kù)制度及流程》來(lái)執(zhí)行。 第六章 關(guān)于訂貨的相關(guān)制度 1. 各分公司所有產(chǎn)品的訂購(gòu)都由總公司商品部統(tǒng)一安排，分公司只向總公司商品部 訂貨。 2. 月初總公司銷(xiāo)售部將對(duì)各分公司下發(fā)月銷(xiāo)售計(jì)劃，各分公司在接到月銷(xiāo)售計(jì)劃書(shū) 后應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)制訂月訂貨計(jì)劃，并將訂貨計(jì)劃交分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)后上 報(bào)總公司商品部，總公司商品部將根據(jù)分公司的月銷(xiāo)售計(jì)劃與月訂貨計(jì)劃給各 分公司安排貨源。 3. 總公司商品部將根據(jù)公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃與各分公司的訂貨計(jì)劃向廠家直接訂購(gòu) 產(chǎn)品。 4. 總公司商品部將在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下建立貨款預(yù)付款臺(tái)帳，經(jīng)常與廠家核對(duì)預(yù)付款 余額，做到帳目清晰明了，對(duì)于廠家發(fā)貨給分公司的產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量、配置、 顏色做到了如指掌。 5. 鑒于各分公司訂貨計(jì)劃都是上報(bào)總公司商品部，所以商品部必須對(duì)各分公司各種 產(chǎn)品的實(shí)際到貨量與訂貨數(shù)量做電腦明細(xì)帳，將以發(fā)貨數(shù)量和欠發(fā)貨數(shù)量登記 入臺(tái)帳。 第七章 倉(cāng)庫(kù)管理制度 1. 公司規(guī)定除倉(cāng)管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，其余人員不得隨意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，如客 戶(hù)自提產(chǎn)品，倉(cāng)管人員應(yīng)避免客戶(hù)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，如倉(cāng)管人員不加以制止，客 戶(hù)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收產(chǎn)品，由此可能引起的經(jīng)濟(jì)損失和商業(yè)機(jī)密的泄露將由倉(cāng)管人 員承擔(dān)； 2. 倉(cāng)管人員必須妥善保管好庫(kù)存物資，確保庫(kù)存商品充足，不能因?yàn)閹?kù)存不足影響 銷(xiāo)售； 3. 各分公司倉(cāng)庫(kù)必須參加保險(xiǎn)，保險(xiǎn)由總公司統(tǒng)一來(lái)辦理； 4. 各分公司倉(cāng)管在產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)，必須按照公司相關(guān)出、入庫(kù)制度的規(guī)定來(lái)辦理，如 沒(méi)有按照規(guī)定辦理所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失均由倉(cāng)管人員承擔(dān)； 5. 倉(cāng)管人員必須建立庫(kù)存產(chǎn)品臺(tái)帳，隨時(shí)接受公司財(cái)務(wù)的檢查，倉(cāng)管人員必須做到 帳物相符，每周末、月末配合分公司商務(wù)、財(cái)務(wù)的盤(pán)點(diǎn)； 6. 庫(kù)存產(chǎn)品嚴(yán)禁外借。如特殊情況，倉(cāng)管人員必須要求外借人寫(xiě)書(shū)面報(bào)告，經(jīng)分公 司經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員簽字確認(rèn)，外借產(chǎn)品原則上最遲不得超過(guò)三個(gè)工作日歸還， 外借產(chǎn)品歸還時(shí)，倉(cāng)管人員必須檢查產(chǎn)品及其配置、外包裝完好、無(wú)損壞，同 時(shí)倉(cāng)管人員應(yīng)要求維修人員幫助檢測(cè)產(chǎn)品性能，確保歸還產(chǎn)品不影響銷(xiāo)售；公 司員工借機(jī)總量不得超過(guò)5臺(tái)，借機(jī)時(shí)必須寫(xiě)書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員 確認(rèn)后，向公司財(cái)務(wù)部交納押金，押金金額為當(dāng)時(shí)地包的提貨價(jià)。如果歸還時(shí) ，影響二次銷(xiāo)售，由借用人按當(dāng)時(shí)地包提貨價(jià)買(mǎi)斷該手機(jī)。如分公司借機(jī)總量 已達(dá)到公司規(guī)定的5臺(tái)，仍然有員工需要借機(jī)的，分公司可以按當(dāng)時(shí)地包的提貨 價(jià)讓該員工買(mǎi)斷。 7. 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁火種入庫(kù)，嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁動(dòng)用明火，違者重罰； 8. 安全用電，貨物堆高必須保持燈距0.5米以上...
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