工藝查證管理制度8
|頒發(fā)部門 | | | | |接收部門 | | |工藝查證管理制度 | | | | |生效日期 | | |管理標準---生產(chǎn) |制定人 | |制定日期 | | |文件編號| |審核人 | |審核日期 | | |文件頁數(shù)|共 2 頁 |批準人 | |批準日期 | | |分發(fā)部門| | l目的 制訂工藝查證管理制度，監(jiān)督檢查工藝紀律執(zhí)行情況，加強企業(yè)技術管理。 2范圍 適用于本公司工藝查證的管理。 3責任 技術部負責制訂工藝查證管理制度，各相關部門遵照執(zhí)行。 4 內容 4.1 工藝查證的分類：工藝查證分為車間級工藝查證和公司級工藝查證兩類。 4.1.1車間級工藝查證是指每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)過程中的車間范圍內工藝查證。 4.1.2 公司級工藝查證是指由技術部組織相關部門對全公司各車間和倉庫進行的工藝查證 。 4.2 工藝查證人員 4.2.1 車間級工藝查證人員為車間工藝員和質監(jiān)人員。 4.2.2 公司級工藝查證人員主要為各相關部門負責人。 4.3 工藝查證內容 4.3.1 車間級工藝查證內容主要有以下項目： A 生產(chǎn)前需查證工藝條件是否符合工藝要求； B 生產(chǎn)過程中查證：狀態(tài)標識、產(chǎn)品標識、生產(chǎn)所依據(jù)的生產(chǎn)工藝規(guī)程和崗位 第 2 頁/共 2 頁 | | 標準操作程序是否為按規(guī)定程序正式簽發(fā)的有效版本，生產(chǎn)是否嚴格按工藝規(guī)程和崗位 SOP進行操作，工藝衛(wèi)生是否符合規(guī)定，生產(chǎn)記錄是否按規(guī)定填寫等。 4.3.2 公司級工藝查證內容： 公司級工藝查證一般每兩到三個月進行一次，主要查證內容為： A 生產(chǎn)工藝文件、生產(chǎn)操作文件是否為有效版本； B 工藝條件是否符合要求，如有偏差是否按有關偏差處理規(guī)定進行處理； C 工藝衛(wèi)生是否符合要求； D 生產(chǎn)記錄是否按規(guī)定填寫； E生產(chǎn)使用的計量容器具、計量儀表是否經(jīng)過檢定； F 物料、成品的標識、倉儲條件是否符合要求。 4.4 車間級工藝查證記錄由車間工藝員填寫并有質監(jiān)員的復核簽名，每批工藝村證記錄應納 入批生產(chǎn)記錄，并將查證情況在車間月質量技術分析會上通報，對查證中發(fā)現(xiàn)的問題應 進行處理總結；公司級工藝查證需及時填寫公司級工藝查證記錄，并需對工藝查證情況 進行總結 ，出具工藝查證通報，對查證中存在的問題作出處理意見。
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