監(jiān)察部績效考核指標
監(jiān)察部經(jīng)理 監(jiān)察部經(jīng)理績效指標 方面關鍵成功因素關鍵績效指標指標定義／公式評估對象質／量化指標組織／部門／小組／個人指標評估頻率目標值權數(shù)信息來源 1.財務方面1.1.2.7控制與降低其他成本費用管理費用預算節(jié)省率（實際管理費用節(jié)?。媱澒芾碣M用）＊100％所有部門量化部門每月10費用明細科目及預算資料 3.內部營運方面3.5建立并持續(xù)改善公司流程和制度有效的流程和制度得到實施的百分率得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)所有部門質／量化組織／部門每半年10流程實施得分 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量內部審計報告的質量評定級別內部審計報告的質量評定級別監(jiān)察部質／量化部門每半年15董事會對內部審計報告的評估意見 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量內部審計按照計劃及時開展的比率實際開展的內部審計次數(shù)／總共應執(zhí)行的內部審計次數(shù)監(jiān)察部量化部門每半年15內部審計工作記錄 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量內部審計報告的及時率按時提交的內審報告／應提交的內審報告總數(shù)＊100％監(jiān)察部量化部門每半年10內部審計工作記錄及內部審計報告提交時間記錄 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量重點監(jiān)察領域發(fā)生事故的解決情況內部事故解決成果評定級別監(jiān)察部質／量化部門每月20監(jiān)察記錄/各項事故報告 4.學習和成長方面4.2.1創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量所有部門質／量化部門每季20合理化建議報告 總分100 監(jiān)察員 監(jiān)察部經(jīng)理績效指標 方面關鍵成功因素關鍵績效指標指標定義／公式評估對象質／量化指標組織／部門／小組／個人指標評估頻率目標值權數(shù)信息來源 1.財務方面1.1.2.7控制與降低其他成本費用管理費用預算節(jié)省率（實際管理費用節(jié)?。媱澒芾碣M用）＊100％所有部門量化部門每月10費用明細科目及預算資料 3.內部營運方面3.5建立并持續(xù)改善公司流程和制度有效的流程和制度得到實施的百分率得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)所有部門質／量化組織／部門每半年10流程實施得分 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量內部審計報告的質量評定級別內部審計報告的質量評定級別監(jiān)察部質／量化部門每半年15董事會對內部審計報告的評估意見 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量內部審計按照計劃及時開展的比率實際開展的內部審計次數(shù)／總共應執(zhí)行的內部審計次數(shù)監(jiān)察部量化部門每半年15內部審計工作記錄 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量內部審計報告的及時率按時提交的內審報告／應提交的內審報告總數(shù)＊100％監(jiān)察部量化部門每半年10內部審計工作記錄及內部審計報告提交時間記錄 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量重點監(jiān)察領域發(fā)生事故的解決情況內部事故解決成果評定級別監(jiān)察部質／量化部門每月20監(jiān)察記錄/各項事故報告 4.學習和成長方面4.2.1創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量所有部門質／量化部門每季20合理化建議報告 總分100 監(jiān)察員績效指標 方面關鍵成功因素關鍵績效指標指標定義／公式評估對象質／量化指標組織／部門／小組／個人指標評估頻率目標值權數(shù)信息來源 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量內部審計報告的質量評定級別內部審計報告的質量評定級別監(jiān)察部質／量化部門每半年20董事會對內部審計報告的評估意見 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量內部審計按照計劃及時開展的比率實際開展的內部審計次數(shù)／總共應執(zhí)行的內部審計次數(shù)監(jiān)察部量化部門每半年20內部審計工作記錄 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量內部審計報告的及時率按時提交的內審報告／應提交的內審報告總數(shù)＊100％監(jiān)察部量化部門每半年15內部審計工作記錄及內部審計報告提交時間記錄 3.內部營運方面3.6.11有效開展內審工作，提高內審質量重點監(jiān)察領域發(fā)生事故的解決情況內部事故解決成果評定級別監(jiān)察部質／量化部門每月25監(jiān)察記錄/各項事故報告 4.學習和成長方面4.2.1創(chuàng)建良好的意見和建議反饋體系提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量所有部門質／量化部門每季20合理化建議報告 總分100
監(jiān)察部績效考核指標